2019-20 年预算流程

• 3-2020 财年预算削减 22 万美元，同时保持竞争力和使命驱动
• 尽可能保留现有的教育委员会和学院的优先事项（见下文）
• 通过战略/有针对性的削减、提高效率和增加收入来实现这一目标
• 逐步实施需两年多时间
• 保持预算削减范围仅限于一般资金，而不是企业资金

2019-20 财政年度 CCC 教育委员会优先事项

• 引导途径
  • 继续相关规划和实施
• 多元化公平与包容 (DEI)
  • 继续相关规划和实施
• 财务可持续性
  • 留住学生
  • 增加入学人数
  • 提高效率
  • 创造收入
• 社区参与

2017-21 财年 CCC 战略重点

• 大学准备：加强与我们学院所在地区高中的课程、教学和学生服务合作关系，以提高克拉克马斯社区学院的准备程度。
• 财务可持续性：增加机构资源和能力，以更好地履行我们的使命。
• 学术创新与相关性：继续创建高质量、相关、创新和基于证据的教学方法、课程、环境和模型的整体组合，以便更好地服务于我们的学生和社区
• 引导路径：攻读学位和证书的学生将根据每个学生的既定意图获得清晰的指导性教育和职业道路。

• 在整个过程中提供充足的沟通。
• 谨慎对待预算削减。
• 尽量减少对学生成功、学业优秀以及学生和员工的健康和安全的负面影响。
• 做出基于数据的决定。
• 尽可能地确定合理的效率。
• 向每位员工灌输对 CCC 财务管理和财务管理的责任感。
• 确保共享治理流程。
• 留出时间让人们处理、反应和权衡。
• 明确做出决策的地方以及审查想法的地方。
• 在此过程中互相照顾（例如，管理压力和焦虑）。

今年秋天，学院领导内阁和预算顾问小组制定并商定了以下评估预算削减方案的关键标准。学术课程领域将根据考虑各种内部和外部因素的标准进行进一步评估。

此次预算削减将带来哪些具体和直接的影响：

• 学生成功吗？
• 学业优秀吗？
• 学生和员工的健康和安全？
• 校园运营，例如设施清洁和维护、地面和建筑美观或建筑温度舒适度？
• 教职员工和学生获得技术支持的能力？
• 学院运营与人力资源和商业服务相关吗？
• 学院战略重点和教育委员会目标？
• 招生和招生情况？
• 现在或将来的大学收入来源？
• 当前成本与未来复合成本之比？
• 努力与外部实体接触并合作？
• 法律授权或要求？
• 学院是否有能力完成其使命？

CCC 制定了部门预算削减目标，以使学院实现 3 万美元的总体预算削减目标。这些只是目标，削减不会全面实施。CCC 将使用以下指导原则和标准采用战略性削减方法。这些目标旨在为削减想法/概念创造一个起点。

CCC 将评估预算削减方案，权衡替代方案，并探讨服务影响、财务影响和潜在的意外后果。在学院评估预算削减方案时，我们将考虑 CCC 履行其使命、目标和优先事项的能力的长期影响。

CCC 将采用共享治理流程，任何学院员工都可以提交预算削减想法，这些想法将由多个团体进行审查。预算顾问小组、领导内阁和执行团队进行初步审查并缩小潜在削减范围后，CCC 将收集整个社区的意见。

考虑到可能受影响的员工和集体谈判协议的要求，CCC 将尽可能保证审查过程的透明度。

学院不会接受匿名的预算削减建议，因为后续问题需要转交给那些提交预算削减建议的人。

在预算削减过程中，学院还将寻求短期行动来解决预算缺口。这些措施包括：

• 通过现有审查流程严格审查所有空缺或空出的职位的填补情况
• 继续实施战略招生管理计划
• 调查提高运营效率的机会
• 寻求替代收入来源

以下是预算削减流程的概述。请注意，某些日期可能会发生变化，并且这不是详尽的清单。

• 九月
  • 制定预算削减流程并纳入预算制定流程时间表。
  • 入职后发送全员消息。
• 十月
  • 领导内阁讨论/批准预算削减标准。
  • 第一次预算咨询小组 (BAG) 会议审查/批准标准。
  • 向全体员工传达预算削减过程的概况和背景。
  • 建立员工提交和评估想法的模板。
• 十一月至一月
  • 院长和执行主任审查其监督范围内提交的想法并确定建议的优先顺序。
  • 不针对某一位院长或执行主任的预算削减想法将提交领导内阁讨论。
  • 所有来自院长和执行主任的优先预算削减清单都将提交领导内阁讨论。
  • 领导内阁会议结束后，所有来自院长和执行主任的优先名单将提交执行团队进行最终排名。
  • 受影响的部门将提前收到可能减少的通知。
• 一月
  • 预算顾问团、领导内阁和执行团队对经过排序的预算削减方案进行审查，以缩小名单。
• 二月
  • 向全体员工发送消息并举行公开论坛来分享削减方案。
  • 在学院理事会、校长理事会、学生会和副校长会议上分享预算削减方案。
  • 根据需要与预算削减想法的提交者进行沟通。
• 三月
  • BAG 会议将审查预算削减提交人或其他不希望看到拟议削减预付款的人的上诉。
• 四月
  • 最后的预算预测提交给教育委员会。
• XNUMX年XNUMX月XNUMX日
  • 向全体员工发送最终削减决定的信息，并向教育委员会提交拟议的预算。
• 六月
  • 预算已获教育委员会批准。

CCC 将利用共享治理原则向学院社区传播和共享信息。共享治理的概念是让教职员工和学生在相互信任和尊重的氛围中参与决策。共享治理的目标是通过协作决策过程找到解决方案。

预算咨询小组

• 蒂姆·库克，总裁
• Alissa Mahar，学院服务部副总裁
• 教学和学生服务副总裁 David Plotkin
• 基金会执行董事 John Chang
• 洛里·霍尔 (Lori Hall)，大学关系和营销执行总监
• 梅丽莎·理查森 (Melissa Richardson)，首席人力资源官
• Tara Sprehe，学术基础与联系学院院长
• 辛西娅·里桑 (Cynthia Risan)，技术、应用科学和公共服务学院院长
• Jason Kovac，机构效能与规划学院院长
• 苏·戈夫（Sue Goff），艺术与科学学院院长
• 鲍勃·科克伦（Bob Cochran），校园服务部主任
• 迪翁·贝尔德（Dion Baird），信息技术服务部院长
• Darlene Geiger，教学与学生服务副院长
• Jennifer Anderson，招生和学生服务部副院长
• Jarett Gilbert，技术、应用科学和公共服务副院长兼健康科学主任
• Shalee Hodgson，技术、应用科学和公共服务副院长
• 丽莎·雷诺兹（Lisa Reynolds），艺术与科学学院副院长
• Katrina Boone，机构效能与规划副院长
• Jeff Shaffer，商业服务部院长
• 丽莎·戴维森（Lisa Davidson），商业和工业联系执行董事
• 汤姆·索诺夫 (Tom Sonoff)，大学安全主管
• Adela Arguello，全职教师协会代表
• Leslie Ormandy，兼职教师协会主席
• 凯利·劳伦斯（Kelly Lawrence），分类协会联席主席
• Andrea Csavajda，代表分类协会
• Matt Goff，行政/机密组总裁
• 希拉·巴克（Sheila Baack），代表机密协会
• 达斯汀·贝茨（Dustin J Bates），全职教师协会主席
• Jay Leuck，全职教师协会代表
• Michael R. Price，兼职教师协会代表

领导内阁

• 蒂姆·库克，总裁
• Alissa Mahar，学院服务部副总裁
• 教学和学生服务副总裁 David Plotkin
• 基金会执行董事 John Chang
• 洛里·霍尔 (Lori Hall)，大学关系和营销执行总监
• 梅丽莎·理查森 (Melissa Richardson)，首席人力资源官
• Tara Sprehe，学术基础与联系学院院长
• 辛西娅·里桑 (Cynthia Risan)，技术、应用科学和公共服务学院院长
• Jason Kovac，机构效能与规划学院院长
• 苏·戈夫（Sue Goff），艺术与科学学院院长
• 鲍勃·科克伦（Bob Cochran），校园服务部主任
• 迪翁·贝尔德（Dion Baird），信息技术服务部院长
• Darlene Geiger，教学与学生服务副院长
• Jennifer Anderson，招生和学生服务部副院长
• Jarett Gilbert，技术、应用科学和公共服务副院长兼健康科学主任
• Shalee Hodgson，技术、应用科学和公共服务副院长
• 丽莎·雷诺兹（Lisa Reynolds），艺术与科学学院副院长
• Katrina Boone，机构效能与规划副院长
• Jeff Shaffer，商业服务部院长
• 丽莎·戴维森（Lisa Davidson），商业和工业联系执行董事
• 汤姆·索诺夫 (Tom Sonoff)，大学安全主管

总统委员会

• 蒂姆·库克，总裁
• Alissa Mahar，学院服务部副总裁
• 教学和学生服务副总裁 David Plotkin
• 洛里·霍尔 (Lori Hall)，大学关系和营销执行总监
• 梅丽莎·理查森 (Melissa Richardson)，首席人力资源官
• 达斯汀·贝茨（Dustin Bates），全职教师协会主席
• Leslie Ormandy，兼职教师协会主席
• 凯利·劳伦斯（Kelly Lawrence），分类协会联席主席
• Matt Goff，行政/机密组总裁
• 辛西娅·里桑 (Cynthia Risan)，学院理事会主席

执行团队

• 蒂姆·库克，总裁
• Alissa Mahar，学院服务部副总裁
• 教学和学生服务副总裁 David Plotkin
• Jeff Shaffer，商业服务部院长
• Tara Sprehe，学术基础与联系学院院长
• 梅丽莎·理查森 (Melissa Richardson)，首席人力资源官
• 洛里·霍尔 (Lori Hall)，大学关系和营销执行总监
• 基金会执行董事 John Chang

• 2019-20年通过的预算
• 2018-19 年度综合财务报告
• 2020-21 预算削减模板
• 2020-21 年度预算沟通计划
• 预算论坛讲义

• 自秋季以来，我们一直在努力削减预算。在 11 月 4.9 日教育委员会会议之前，学院预计预算预测的第三年将出现 4.3 万美元的预算赤字。董事会批准了学费上涨，这使赤字预计达到 19 万美元。虽然拟议预算中的许多削减措施缓解了大部分赤字，但与 COVID-5 相关的影响给预测带来了更多不确定性，由于许多潜在的重大影响，未来三年的赤字可能高达 10 万至 XNUMX 万美元，目前尚不清楚每种影响的程度。
• 俄勒冈州的社区学院有三个主要资金来源：学费和杂费、州政府资助和财产税。以下是我们目前所知道的情况：
  • 学费： 由于转向在线学习，并需要取消大量职业技术教育课程，春季学期可报销的全日制学生人数下降了 33%。如果秋季仍保持在线授课，我们预计今年夏季入学人数将继续下降。今年迄今为止，我们的学费比预期少了约 1 万美元。
  • 国家资助： 我们从州政府获悉，预计本两年期州政府拨款预算将削减高达 8.5%，这将在 2020-21 财年全面生效，即 CCC 的拨款约为 4.8 万美元。此外，我们下一个两年期的资金情况尚不清楚。我们要到 2020 年 XNUMX 月或 XNUMX 月才能知道。
  • 财产税： 在经济大衰退期间，房地产税从 4.5% 降至 3% 左右，随后又降至 1-2%。我们乐观地认为，明年房地产税可能会接近 3%，但根据预测，未来几年房地产税的影响仍将达到约 XNUMX 万美元。
• 13 月 XNUMX 日教育委员会预算更新链接： https://v3.boardbook.org/Public/PublicItemDownload.aspx?ik=46396232
• 我们将于 27 月 2 日和 24 月 XNUMX 日将拟议预算提交给预算委员会，教育委员会将于 XNUMX 月 XNUMX 日通过该预算。

• 短期预算问题往往是一次性的问题。您需要立即启动非传统资源来缓解这些一次性短缺，以确保您有足够的资金度过财政年度末。
  • 2020-21 学年，由于新冠疫情，我们可能出现高达 6 万美元的一次性问题，而且没有足够的现成一次性资金来弥补这一赤字，同时又不损害学院的财务状况。
• 我们正在申请补偿与 COVID 相关的影响，最高金额为 949,000 美元的联邦救济资金。
• 2020 月之后，我们将进一步深入研究 21-XNUMX 财年预算流程中的削减清单。
• 原本用于创新、设备和重大维护的资金将被重新用于明年的平衡。
• 其他储备基金余额正在审查中，作为最后的手段，可以使用普通基金期末基金余额储备。
• 我们冻结了几乎所有空缺职位的招聘。
• 由于没有工作，兼职分类职位在可行的情况下已被休假。
• 其他员工群体也可能会被迫休假。
• 我们正在倡导潜在的联邦资金通过州政府流向该学院。
• 我们将于 27 月 19 日与州议员会面，向他们通报 COVID-XNUMX 对学院的影响，并表明维持州政府资金水平的必要性。

• 长期预测问题是持续的结构性赤字——本质上，运营收入（财产税、国家资助和学费）不足以支付学院的运营费用（主要由人员成本组成）。
• 目前学院已连续三年出现结构性赤字（动用前几年预留的储备金）。
• 现有的结构性赤字为每年 2.5 万至 3 万美元，并且每年都在增长，如果社区学院支持基金 (CCSF) 资金保持在 5 亿美元，下个两年期将达到每年 641 万美元。
  • 由于 COVID-19 疫情之前就存在结构性赤字，学院一直准备在不久的将来进行大规模裁员。
• 我们的长期结构性赤字会受到什么影响？
  • 除非股市在当前日历年恢复正收益，否则从 1-2021 财年开始，PERS 利率可能会对预算产生每年高达 22 万美元的影响。
  • CCSF 拨款未来可能减少。现有预测假设资金为 641 亿美元。有更多迹象表明，下个两年期这一数额可能会下降，而不是上升。
  • 减少财产税征收
  • 入学不稳定
• 我们需要存多少钱才能解决这个问题？
  • 我们现在需要削减至少 3 万美元，以消除预测中的结构性赤字，因为随着未来几年 COVID-19 的影响不断显现，赤字还将扩大。
  • 随着 PERS 费率提高或 CCSF 减少以及我们三个主要资金流中的任何一个发生变化，我们未来可能会有进一步的削减。
• 这和裁员有什么关系？
  • 需要持续削减开支来解决持续的结构性赤字。
  • 该学院的预算有 84% 用于人员，除了裁员以外没有太多其他选择。
• 我们存在结构性的持续赤字，必须通过减少持续开支（而不是一次性策略，例如储备金或期末基金余额）来解决。
• 自新冠肺炎疫情爆发以来，2020-21财年的预算缺口大幅增加，学院不能仅仅依靠短期战略，而必须转向更大的长期行动，因为存在很多不确定性，而且长期结构性问题在好转之前可能会先恶化。

• 我们对此进行了深思熟虑，并与教育委员会和学生会进行了讨论。我们决定暂时不进行 5-2020 学年中期学费涨幅超过已批准的 21 美元涨幅，原因如下：
  • 社区大学的学生是社区中最脆弱的群体之一，他们目前面临着经济挑战。
  • 学费是大学每年的收入来源之一，大约能带来 14.5 万美元。每学分学费每增加 1 美元，每年就能带来 140,000 万美元的收入。
  • 为了平衡结构性赤字，学费将增加20美元以上/学分。

• 以下是年度内确定的、包含在 2020-21 年预算提案中的预算削减。

• 1 月 XNUMX 日之后，可能会对清单中的预算进行进一步削减。其他可能的削减包括但不限于：
  • 所有员工均可享受三天休假
  • 晚间空间整合
  • 取消领导力发展预算
  • 将PERS储备基金的使用时间提前一年
  • 减少创新基金
  • 减少设备基金
  • 减少主要维修基金
  • 减少ITS企业系统储备基金

• 期末基金余额是一次性资金来源，用于缓解短期预算缺口。一旦使用，就需要向教育委员会提交正式的书面计划以进行补充，这使得这些资金无法满足持续的结构性削减需求。
• 教育委员会需要改变期末基金余额政策以实现永久性的削减，而且这只能产生一次性的节省，而不能阻止大规模裁员以纠正长期结构性赤字。
• 政府财务官员协会 (GFOA) 规定的期末基金余额的最佳实践目前是营业收入的 10%（俄勒冈州几乎所有社区学院都遵循此标准）。
• 学院的信用和债券评级是基于我们的期末基金余额政策与最佳实践的一致性。

• 该学院一直在讨论两种形式的休假：
  • 休假是指员工暂时没有工作可做的情况。
  • 休假也可能是全年无薪的工作日。
• 裁员是指取消一个职位。

• 51 月份，由于工作缺乏，我们让 XNUMX 名兼职员工完全休假。
• 15 月 21 日，我们向 21 个全职分类职位、1.8 个兼职职位发出裁员通知，并裁减 165,000 名分类员工的工作时间。裁减 XNUMX 名全职员工和裁减 XNUMX 名兼职员工可带来 XNUMX 万美元的收益，裁减 XNUMX 名员工的工作时间可带来 XNUMX 万美元的收益。
  • 目前有 8 个空缺的机密职位，我们暂时不会填补。
• 如果分类协会确实放假，是否可以恢复部分裁员？
  • 休假是一次性的节约措施，而不是持续性的；因此，休假可能会推迟未来的一些裁员，但并不能消除裁员的需要。

• 八个全职职位已被搁置，为2020-21财年预算中的额外工资节省提供空间。

• 兼职教师受到可供教授的课程部分减少以及未来可选课程部分的不确定性的影响。

• 管理层将面临 10% 的持续人员削减，相当于取消四个职位。
• 此外，根据收入和组织级别，行政/机要人员明年将有至少 6-8 天的休假。
• 大多数空缺的行政职位都已冻结招聘。

• 该学院报告称，在预算削减过程中，最多可能会裁掉 45 名全职员工。这可能发生在秋季预算制定过程中，这个数字代表了所有员工群体的裁员人数。
• 目前，这项计划包括裁减 21 名机密员工，以及取消相当于四个行政职位的职位，以及八个目前处于搁置状态的全职教职员工职位。
• 被裁撤的职位在教学和学生服务部门以及学院服务部门之间平均分配。

• 谁参与了？
  • 领导内阁、行政部门和执行团队进行了讨论。
• 流程和价值是什么？
  • 尽可能让学生继续进步
  • 遵守州长的行政命令
  • 确保我们的学生、教师和工作人员的安全和健康
  • 保持学院的财务偿付能力；鉴于新冠疫情对我们的主要资金流（学费和杂费、州政府资助和财产税）造成了重大负面影响，履行我们实现预算平衡的法定义务
  • 尽可能减少对学生的影响
  • 确保学院的关键业务运营得以维持
  • 根据现有工作情况做出裁员和/或休假决定
• 为什么不先取消所有缓刑职位？
  • 当某个拥有试用期员工的特定部门进行裁员时，这些试用期职位将首先被取消。
• 为什么兼职分类职位没有在全职分类职位之前被取消？
  • 兼职职位不属于 ACE/机密谈判单位的一部分，并且在裁减全职机密职位之前无需裁减这些职位。

• 我们知道，由于 COVID-19 的影响，更大的财务挑战即将到来，我们不想在夏天某些人的合同到期时做出重大的人事决定。
• 我们还知道，等待的时间越长，我们需要削减的幅度就越大，而且我们实施这些措施的灵活性和资源也会越少。
• 州政府能够增加或维持社区学院支持基金 (CCSF) 的可能性很小。他们不太可能与我们目前的 CCSF 匹敌，而且短期内不会有任何可预见的救济措施。

• 学术课程缩减/取消流程是一种根据学术课程和学科的成本及其对学院和社区的贡献来评估学术课程和学科的方法。评估可能会导致学院的学术课程或学科减少或取消。目前，该流程拟分四个阶段实施；但是，该流程可根据学院的反馈进行修改。  
  • 第一阶段已经完成，标准已制定并审核完毕，流程也已开始推进。流程中包括了解项目和学科领域收入和支出的方法。
  • 第二阶段涉及根据其他非财务标准制定评估标准，以确定项目或主题领域的可行性。它还包括根据收入和支出对项目进行分析。
  • 第三阶段涉及将评分标准应用于支出超过收入的项目和学科领域。第二阶段和第三阶段将减少项目和学科领域的数量。  
  • 因此，第四阶段涉及的项目和学科数量将大大减少。教学和学生服务副校长和教学和学生服务院长将回答有关取消或缩减项目影响的具体问题，并为执行团队创建报告。然后，执行团队将根据此报告做出有关项目和学科的决定。   
• 谁参与了？
  • 第一阶段：教学和学生服务副校长、教学和学生服务院长、校长委员会、学院委员会、学院社区。  
  • 第二阶段：由专职教师、兼职教师和教学与学生服务副校长、教学与学生服务院长、商学院院长组成的工作组。  
  • 第三阶段：教学和学生服务副校长和教学和学生服务院长；学院理事会；校长委员会；学院社区。
  • 第四阶段：教学和学生服务副校长；教学和学生服务院长；校长委员会；学院委员会；执行团队；学院社区。    
• 时间表是什么？
  • 工作于 2019 年秋季开始。 
  • 第一阶段已经完成。
  • 第二阶段正在进行中，2020 年冬季、春季。
  • 第二、三阶段将于 2020 年秋季完成。 
  • 第四阶段于 2020 年秋季开始，预计 2021 年 XNUMX 月完成。

• 这是什么？
  • 重组计划旨在组织教学和学生服务（InSS）部门，以减少员工数量，同时仍为教师、员工和学生提供支持和服务。      
    • InSS 重组草案

• 谁参与了？
  • 5 月初，教学和学生服务学院院长被要求提供部门重组方案，作为裁员考虑的一部分。InSS 学院院长匿名提交了此提案，CCC 的教学和学生服务学院副院长将大家提出的建议整合成一份计划。InSS 学院院长开会讨论该计划，权衡提案的利弊。
• 为什么是现在？
  • 现在进行重组可以使学院解决结构性运营赤字（在赤字不扩大的范围内），以最有利于服务学生的方式。
  • 财务挑战要求学院进行变革和适应。
• 什么时候开始？ 
  • 校园意见和咨询将于 18 月 26 日至 30 月 1 日期间征求。最终决定将于 XNUMX 月 XNUMX 日之前做出。实施将于 XNUMX 月 XNUMX 日开始。
  • 最初的机密员工裁员流程预计于 7 月中旬结束。但是，裁员流程可能会持续整个夏季。我们将尽力在秋季学期开始前安排好员工。 
• 大学服务部门也在重组吗？
  • 学院服务目前没有发生任何组织变化。

• 在今年的预算制定过程中，共享治理和沟通一直是工作的关键部分。学院很早就确定了范围和目标、优先事项和指导原则，这些都可以在本网页的下方找到。
• 使用的共享治理和沟通途径包括但不限于：
  • 预算咨询小组会议
  • 主席理事会会议
  • 学院理事会会议
  • 领导内阁会议
  • 教育委员会会议
  • 系主任和主任会议
  • 学生会政府会议
  • 行政/协会会议
  • 预算论坛
  • 预算论坛后调查
  • 频繁的电子邮件沟通
  • 蒂姆会谈
  • 预算流程网站更新

• 完成 2020-21 财年预算通过流程：
  • 27 月 XNUMX 日 – CCC 预算委员会审查拟议预算
  • 2 月 XNUMX 日——CCC 预算委员会批准预算
  • 24 月 XNUMX 日 – CCC 教育委员会采取行动通过预算
• 完成对教学和学生服务重组计划的审查
• 继续监测影响预测的财务杠杆
• 继续与谈判单位合作，应对与 COVID-19 相关的影响
• 州政府于 20 日公布了 XNUMX 月份的预测，让我们能够更好地了解州政府的资金情况。
• 21 月 3 日星期四下午 22 点和 10 月 XNUMX 日星期五上午 XNUMX 点举行全体员工预算论坛
• 州立法机构很可能将于今年夏天召开会议，宣布预算调整，包括减少社区大学的资金。

• 该基金会已通过其 COVID-150,000 救济基金筹集了超过 19 万美元，用于提供互联网连接、电脑、学费和杂费以及课堂材料，确保所有学生都能接受教育。
• 学生服务已将所有服务转为线上，以协助未来学生和在校学生。他们正在开发一个虚拟一站式服务，该服务将在网上提供。
• 库克校长组建了一支创新团队，探索为学院增加收入的新方法。
• 大学关系和营销部门针对高中毕业生、四年制大学学生和失业工人开展了强有力的春季和夏季营销活动，并针对在校学生开展了保留活动。

亲爱的同事们，

希望您收到这封电子邮件后一切安好。距离我上次更新预算已经过去一个月了，虽然我们仍在家工作和在线教学，但我们开始更好地了解 COVID-19 对社区学院的影响。

自秋季以来，我们一直在努力削减预算。在 11 月 4.9 日教育委员会会议之前，学院预计预算赤字将达到我们预算预测的第三年 4.3 万美元。当晚，董事会批准了学费上涨，这使赤字达到预计的 XNUMX 万美元。现在，这个数字已经急剧上升。

提醒一下，俄勒冈州的社区学院有三个主要资金来源：学费和杂费、州政府资助和财产税。以下是我们目前所知道的情况：

• 学费：由于转向在线学习，并需要取消大量职业技术教育课程，春季学期可报销的全日制学费下降了 29%。如果秋季仍保持在线授课，我们预计今年夏季入学人数将继续下降。今年迄今为止，我们的学费比预期下降了约 1 万美元。

• 州政府资金：我们从州政府获悉，预计 25-2020 财年的州政府资金预算将削减高达 21%，即 CCC 的资金削减额约为 4.8 万美元。此外，我们下一个两年期的资金情况尚不清楚。

• 房产税：在经济大衰退期间，房产税从 4.5% 降至 3% 左右，随后又降至 1-2%。我们乐观地认为，明年的房产税可能会接近 3%，但这仍将对预算造成每年约 300,000 万美元的影响。

随着收入的减少，我们的开支也在增加。PERS 成本不断上升，新协会合同相关的成本也在增加。

接下来的步骤

执行团队正在推进建议的预算削减，并将其反映在年度预算中，该预算由预算委员会批准并由教育委员会采纳。

我们还正在评估其他预算策略，包括：

• 所有员工均可享受休假
• 基金层面的削减（例如PERS储备基金、创新基金）
• 学术课程减少/取消
• 冻结招聘
• 临时休假
• 裁员

我还要求一组志愿者开始思考创新和学院发展战略。这个小组将寻找为学院带来更多收入和学生的方法。

这些决定并不容易做出。我们已经精简了，每个职位都很重要。随着预算削减的进行，我们将坚持我们的目标，即在保持财政可持续性的同时，尽量减少对学生、服务以及教职员工的伤害。

即将到来的日期

• 27 月 XNUMX 日 – CCC 预算委员会审查拟议预算
• 2 月 XNUMX 日——CCC 预算委员会批准预算 
• 24 月 XNUMX 日 – CCC 教育委员会采取行动通过预算

有关预算削减流程的更多信息，请发送电子邮件至 预算@clackamas.edu.

最后，我要赞扬你们所有人适应我们新的教学和工作环境，以及你们对我们的学生和学院的奉献精神。你们克服了许多意想不到的障碍，找到了创新的解决方案。在我们按照州政府的要求开展工作并步入复苏的过程中，我们将继续面临挑战。我们现在正面临一些困难时期，但我们会一起度过难关。祝你一切顺利。

诚挚的问候，

Tim

各位同事，

我今天写信是为了通知学院社区，经与执行团队和领导内阁协商，我决定撤销裁员/职位削减以及教学和学生服务 (InSS) 重组。发送给机密员工的所有裁员通知均已撤销。

做出这一决定的原因有两个。首先，我们从州政府收到的有关资金的信息一直在变化；其次，我听到很多人认为学院的变化太快了。

早在 8.5 月份，高等教育协调委员会 (HECC) 就要求社区学院做好准备，应对 2019-2021 两年期州政府拨款减少 19% 的情况，因为新冠疫情对经济产生了影响。这意味着中期财政年度 (22.7-2020) 的拨款将减少 2021%，相当于我们的预算减少了 4.8 万美元。我们还被告知，2021-2023 两年期的州政府收入可能会大幅下降，这反过来又会导致州政府拨款的长期前景黯淡。

考虑到这些信息，再加上我们现有的 3-2021 财年结构性运营赤字 22 万美元，以及春季学期超过 1 万美元的学费收入损失，我们决定立即节省工资以平衡未来的预算。11 月 3 日星期四，我们从 HECC 听到的消息发生了巨大变化。我们被告知，他们最初估计的削减额可能不准确，百分比更有可能在 1.7% 左右，即 CCC 的 XNUMX 万美元。

今天宣布，州议会将于 24 月 XNUMX 日召开特别会议，对可能影响州政府资金的预算进行修订。请注意，尽管州政府和联邦政府的资金可能还有一线希望，但学院仍然面临需要解决的结构性运营赤字，但这为我们提供了时间让更多员工和教职员工参与这一过程。我清楚地听到了您的意见，您想就裁员和重组提出反馈。

哪些与员工相关的预算削减仍在发生？

• 分类协会：工作共享计划将持续到26月XNUMX日，如果计划延期，也有可能延长。空缺职位仍将冻结。
• 兼职分类：由于缺乏工作而被休假的兼职人员仍处于休假状态。
• 全职教师：将于秋季就空缺职位进行讨论。
• 兼职教师：兼职教师没有变化。
• 行政/机密：行政/机密参与工作共享是可选的，并且所需的 6-8 天休假仍在进行中。

我与分类协会领导层会面，商讨撤销裁员事宜，并已联系所有受影响的员工及其主管。我承认裁员通知造成了创伤，我们仍然需要在明年 2020 年 XNUMX 月开始的预算制定过程中进行艰难的对话。但我们现在有更多时间探索我们的选择，看看我们是否能够保住一些职位。有了更多的时间，我们将能够与大学社区讨论预测情景以及 InSS 重组。

我们将在 2021-22 年度预算过程中寻找让您参与的方法。随着我们的资金状况变得更加明朗，我将随时向学院社区通报情况并让大家参与进来。

诚挚的问候，

Tim

亲爱的同事们，

在 COVID-19 疫情肆虐的这个不确定时期，我们正探索如何为学生提供高质量的教育，与此同时，学院正在继续努力平衡下一财年的预算。目前，由于 COVID-19 疫情，我们有一些已知因素，也有很多未知因素迫在眉睫。

自秋季以来，我们一直在努力削减预算。在 11 月 4.9 日教育委员会会议之前，学院预计预算赤字为 4.3 万美元。当晚，董事会批准了学费上涨，这使赤字预计达到 XNUMX 万美元。

我们征求了您对预算削减、效率和创收想法的意见。我们收到了 37 份提案，并于 20 月提交给了学院。19 月，执行团队将提案名单缩小到 15 份，以平衡我们的预算。我们留出了时间让员工和教职员工审查缩小后的提案名单并提出申诉。我们收到了四份申诉，执行团队将审查并考虑这些申诉。此外，为了减少裁员，我们还在今年春季提供了提前离职奖励，到目前为止已有 XNUMX 人受益。该计划的截止日期已延长至 XNUMX 月 XNUMX 日。

接下来的步骤

• 6 月 XNUMX 日——执行团队审查了上诉
• 6 月 XNUMX 日 - CCC 预算委员会审查拟议预算
• 13 月 XNUMX 日 - CCC 预算委员会批准预算
• 24 月 XNUMX 日 - CCC 教育委员会采取行动通过预算

COVID-19的影响

目前，我们了解了 COVID-19 对学院的一些影响，包括：

• 春季入学人数较去年同期下降 20%
• 由于最近的经济衰退，我们的PERS费率预计将额外增加3%，这是一项重大

随着本财政年度即将结束，我们将关注许多可能影响我们预算的新冠疫情影响因素，例如：

• 学费支付学生人数的减少/增加
• 因提前离职或空缺而节省的工资
• 刺激计划复苏
• 州政府资金减少或年中削减

随着这些影响变得越来越明显，学院将根据需要做出调整。我们很可能会在几年内感受到这场疫情的影响，既有坏的，也有好的。

我知道今年，尤其是今年春天，对我们许多人来说都很艰难。我要赞扬大学社区在整个预算削减过程中的参与和礼仪。我们的目标是在保持财政可持续性的同时，尽量减少对学生、服务和教职员工的伤害。我相信我们已经实现了目标，同时缩小了预算缺口。

最好的问候，

Tim

亲爱的同事们，

由于 Covid-19 影响了我们所有人的工作和生活，我们将继续向您通报对学院的影响。与此同时，我们正在继续进行预算流程工作，并正处于建议增加学费和费用、削减预算、提出单元计划请求和填补空缺教职的阶段。截至上周，我们的预算赤字为 4.88 万美元。以下是教育委员会的决定和执行团队为弥补这一缺口提出的建议。

学杂费

这款 教育委员会 11 月 XNUMX 日投票决定从夏季学期开始实施以下学费和费用：

预算削减

执行团队建议削减以下预算：

单位计划请求

执行团队还批准了以下单位计划请求：

教职岗位

执行团队建议填补目前空缺的 11 个职位中的 XNUMX 个。

学费/费用增加、预算削减和单位规划的结合，使学院能够在 2022 财年实现预算平衡。

学院希望通过自愿离职激励措施节省一些额外开支。但是，这些节省的开支尚未确定，因为员工必须在 3 月底之前提交意向通知。

上诉程序

如果您不同意预算削减建议，或者认为该建议将产生意想不到的后果，请在 4 月 XNUMX 日之前告知我们。电子邮件 预算@clackamas.edu 提案描述、你提出上诉的原因、提案将影响到谁以及可能产生的后果。

下一步

• 4 月 XNUMX 日——上诉截止日期
• 6 月 XNUMX 日 - 执行团队上诉审查
• 6 月 XNUMX 日 - CCC 预算委员会审查预算提案
• 13 月 XNUMX 日 - CCC 预算委员会批准预算提案
• 24 月 XNUMX 日 - CCC 教育委员会就预算采取行动

我要赞扬大学社区在今年预算过程中的持续参与和投入。我们在许多方面做出了牺牲，寻求效率，并以战略方式优先考虑我们的需求。这并不容易，尤其是考虑到 COVID-19 的蔓延以及它无疑会对我们的招生和服务学生的能力产生的未知影响。

与往常一样，如果您有任何疑问或想与我讨论预算，请告诉我。

最好的，

蒂姆·库克

亲爱的同事们，

这是本周计划举行的预算提案论坛的提醒：

• 26 月 3 日 - 预算论坛，下午 4-120 点，Harmony West，130/XNUMX 室， Harmony campus
• 27 月 10 日 - 预算论坛，上午 11-203 点，ITC，俄勒冈城校区 XNUMXB 室

这些会议是为了审查预算削减、效率和收入提案并提出澄清问题。

我在 14 月 XNUMX 日的邮件中写道，执行团队会先缩小提案范围，然后再将其提交给您。但是，经过进一步思考，我们希望您对我们的预算咨询小组 (BAG) 审查的所有提案提出意见。附件是提案以及说明、节省/收入、服务水平影响和受影响的职位数量。您也可以在下方的“预算文件”下找到它。

无法亲自参加？您可以通过 Zoom 远程加入。本电子邮件末尾详细介绍了如何加入 Zoom 会议。

此外，我们还创建了一个在线表格，您可以在其中对任何或所有提案发表评论。点击此处获取表格： https://www.surveymonkey.com/r/TMQH7D6

论坛是对这些提案提出澄清问题的机会，而调查则是对具体预算提案提供反馈的机会。反馈截止日期为 5 月 4 日下午 XNUMX 点。

执行团队将收集您的所有反馈以及 11 月 16 日教育委员会会议的学费信息，并缩小提案范围。在 XNUMX 月 XNUMX 日至春假期间，将进行上诉程序。预算削减提案程序应在 XNUMX 月第一周结束。

即将到来的关键日期：

• 6 月 XNUMX 日 - 学院理事会预算更新
• 10 月 XNUMX 日 - 预算咨询小组会议
• 11 月 XNUMX 日——教育委员会批准学费和费用表
• 16 月 29 日至 XNUMX 日——上诉程序
• 20 月 XNUMX 日 - 学院理事会预算更新

正式预算提案将于 6 月 13 日提交 CCC 预算委员会讨论，并于 24 月 XNUMX 日进行二读和批准。教育委员会将在 XNUMX 月 XNUMX 日的会议上对预算采取行动。

我要赞扬大学社区在整个预算削减过程中保持参与和深思熟虑。接下来的几周将会很艰难，因为削减将开始成为现实，我们需要做出艰难的决定。请注意这个过程可能会如何影响你的同事，并记得照顾好自己。

诚挚的问候，

Tim

亲爱的同事们，

在周三的克拉克马斯社区学院教育委员会会议上，董事会收到了一份财务预测，并讨论了下一学年的学费和杂费。董事会提出了以下建议：

• 学费：（州内）每学分学费增加 8 美元，从今年的 103 美元增加到 111-2020 年的 21 美元；州外和国际学生学费不增加
• 普通学生费用：从每学分 2.50 美元增加到每学分 3.00 美元
• 学生技术费：从每学分 5.50 美元增加到每学分 6.00 美元
• 大学服务费：从每学期 28 美元增加到每学期 30 美元

每学分学费提高 8 美元将产生 1.2 万美元的收益。本周，学生会成员在每周例会上收到了学费建议，并计划在未来几周内举办两场学生论坛，以收集更多学生反馈。学费和费用建议将列入 XNUMX 月份教育委员会议程，以供最终决定。

每年，董事会都会收到一份多年期财务预测，以帮助学院制定下一年度的预算。当我们今年早些时候开始发布有关预算的信息时，您被告知缺口约为 3 万美元。由于与谈判协议相关的成本增加以及学费收入减少，截至 4.89-2021 财年的三年预测中，这一缺口已增至 22 万美元。

为了弥补这一差距，我们将继续开展预算削减工作。周二，预算咨询小组 (BAG) 开会审查提交的预算削减、效率和收入提案。每份提案都根据 12 个类别的评分标准进行评分，评估各个领域的感知影响，例如学生成功、安全、外部合作伙伴以及多样性、公平性和包容性等等。

下周，执行团队将审查这些排名并缩小提案范围。然后，该列表将与大学社区共享，以征求您的意见。请参加 26 月 27 日和 XNUMX 日的预算论坛，我们将在论坛上审查提案。对于那些无法参加论坛的人，将有机会通过在线调查参与。

我们还参与了学术项目的分析。分析过程和标准已由校长委员会和学院委员会最终确定。我们将在 2 月和 3 月分享该过程的要素，包括项目和学科领域的财务分析以及基于我们最终确定的标准评估项目的草拟方法。

即将到来的关键日期：

• 25 月 3 日 - 学术项目成本分析问答，下午 4-30:XNUMX，McLoughlin 礼堂
• 26 月 3 日 - 预算论坛，下午 4-120 点，Harmony West，130/XNUMX 室， Harmony campus
• 27 月 10 日 - 预算论坛，上午 11-203 点，ITC，俄勒冈城校区 XNUMXB 室
• 6 月 XNUMX 日 - 学院理事会预算更新
• 10 月 XNUMX 日 - 预算咨询小组会议
• 13 月 XNUMX 日——教育委员会批准学费和费用表以及财务预测更新
• 20 月 XNUMX 日 - 学院理事会预算更新

这不是一件容易的工作，也没有容易做出的决定。我们既不能要求学生承担全部预算缺口的负担，也不能让学院在不严重影响学生成绩的情况下吸收缺口。我们需要找到学费和杂费增加与预算平衡措施的正确组合。有关预算削减过程的更多信息，请访问 www.clackamas.edu/budget-process ，或发送电子邮件至 预算@clackamas.edu.

我再次感谢大家为这一进程所做的努力，并请求你们继续参与。我相信我们将共同应对这一挑战，并朝着学生成功的最佳利益前进。

最好的问候，

Tim

• 财务预测
• 学费和杂费

亲爱的克拉克马斯社区学院的同事们，

感谢大家为今年的教师论坛进程投入的时间和精力。关于批准职位的决定考虑到了整个论坛进程中教师、员工和管理人员的深思熟虑的观点。

该过程的时间表：

2019 年 XNUMX 月至 XNUMX 月

• 材料已提前放置在使用 Moodle 网站的在线论坛中。
• 该在线论坛于26月6日开始，XNUMX月XNUMX日结束。
• 此次面对面论坛于6月XNUMX日举行。
• 在线论坛中提供的调查工具用于收集反馈，截止 16 月 XNUMX 日。

从 12 月到今天

• 全职教师和教学院长审查了调查结果。
• 全职教师领导与教学院长会面，就所需职位的优先顺序进行磋商。
• 院长与系主任就批准的职位进行沟通。

有 11 名教职员工退休或离开学院，学术部门提出了 17 个拟议教职职位。由于我们目前的预算状况，今年的流程将与过去几年有所不同。

在审查兼职教师与全职教师的比例时，学院根据合同要求至少填补九 (8) 个教师职位。通过审查教师论坛调查和招生数据，教师领导层以及教学和学生服务系主任就将填补的九个教师职位以及剩余八个职位的优先顺序达成了共识。尽管可能还有更多职位获准，但我们还是宣布了现在可以填补的职位，以便尽快启动招聘流程。

下一步

我们正在请求预算咨询小组 (BAG) 提供反馈，该小组包括全职教师、兼职教师、机密员工、行政员工和相关学生会代表，以了解应资助多少个教职职位。也就是说，我们将填补 3 个教职职位，并询问 BAG，考虑到目前的预算限制，学院应该从所要求的 17 个教职职位中再填补多少个职位（如果有的话）。

如果执行团队根据 BAG 的反馈批准超过 9 个职位，我们将根据教职领导和教学及学生服务院长商定的优先顺序填补职位。

最后，我们还在进行学术计划和课程削减和取消分析。如果分析结果显示某个职位被取消，而该职位本来可以根据优先名单填补，我们将转而选择名单上的下一个拟议教职职位。

由于今年流程的变化，我、院长和教职员工领导将于 3 月 XNUMX 日星期一中午在 Gregory Forum A 举行公开论坛，解答有关该流程的任何问题。

结果

已批准于 2020-21 年开业，按字母顺序排列：

• 自动碰撞
• 生物学
• 刑事司法和人类服务
• 牙医助理
• 经济学
• 环境科学
• 制造
• 医疗助理
• 护士助理

优先职位列表，这些职位可能还需要等待 BAG 反馈和学术削减/取消流程才能填补：

• 自学资料库
• 政治学
• 理念
• 发展阅读/写作
• 教学支持和专业发展
• 营销
• 音乐理论
• 作曲协调员

感谢所有参与和贡献此过程的人！

29 年 2020 月 XNUMX 日更新：

• 学术课程缩减/取消流程
• 教师论坛调查结果

亲爱的同事们，

随着冬季学期的开始，我们将继续努力弥补学院 3-2020 年 21 万美元的预算缺口。提醒一下，我们的资金来自三个来源：学费、房产税和州政府。房产税仍然是一个相对稳定的收入来源，州政府的资金仍然不足以维持我们目前的服务水平，而 CCC 教育委员会的首要任务是让学生负担得起学费。

随着 PERS 影响的增加、债券项目相关成本的增加以及员工工资和福利的预期增长，如果不削减一些开支，我们就无法平衡预算。过去三年，我们一直使用储备金来平衡预算。这些储备金从 15.9 万美元下降到 3.7 万美元，这意味着储备金在短短三年内消耗了 77%。

今年秋天，我们向你们征求了关于如何削减预算、提高效率和创造新收入来源的建议。总共，我们收到了大约 25 份提案和许多想法。现在，我们已准备好开始预算削减过程的下一阶段，即审查提案并征求大学社区的意见。

作为预算削减过程的一部分，我们还将审查所有教学计划，以确定是否应削减或取消其中任何一项。我们使用一套全面的标准，包括财务和与任务相关的标准，以确保我们做出的任何决定都是对学院最有利的。我们将继续在这一过程的每个阶段与教职员工进行协商。

以下是重要日期的时间表以及一些保持参与和了解信息的机会。

三月份的重要日期：

• 9 月 XNUMX 日——教育委员会批准 预算原则和假设 2020-21 年预算制定
• 13 月 14 日至 XNUMX 日 - 学院领导讨论预算提案
• 28 月 XNUMX 日 - 预算咨询小组 (BAG) 审查单位计划预算请求、预算提案评分标准以及学费和杂费
• 11 月 XNUMX 日 - BAG 将把该标准应用于预算提案，并审查学术课程削减或取消的流程
• 12 月 2020 日 - 教育委员会对 21-XNUMX 学年学费和杂费进行首次宣读
• 25 月 XNUMX 日 - 学术课程成本分析演示及讨论机会
• 2 月中旬至 3 月中旬 - 预算申诉流程
• 3 月 - 与利益相关者分享减少或取消学术项目的分析结果
• 13 月 XNUMX 日 - 预算预测更新，教育委员会批准学费和费用表

截至三月份的参与机会：

• 17 月 XNUMX 日 - 学院理事会预算更新，包括审查学术课程的削减或取消标准和流程
• 21 月 3 日 - 预算问答，下午 4-172 点，Harmony West，XNUMX 室， Harmony campus
• 22 月 2 日 - 预算问答，下午 3-XNUMX 点，俄勒冈城校区 Gregory Forum
• 7 月 XNUMX 日 - 学院理事会预算更新
• 21 月 XNUMX 日 - 学院理事会预算更新
• 25 月 XNUMX 日 - 学术项目成本分析演示及讨论机会
• 26 月 3 日 - 预算论坛，下午 4-120 点，Harmony West，130/XNUMX 室， Harmony campus
• 27 月 10 日 - 预算论坛，上午 11-203 点，ITC，俄勒冈城校区 XNUMXB 室
• 6 月 XNUMX 日 - 学院理事会预算更新
• 20 月 XNUMX 日 - 学院理事会预算更新

要查看预算流程沟通/参与计划，请点击 点击这里。有关预算流程的更多信息，请访问 www.clackamas.edu/budget-process.

我感谢那些参与这一艰难过程的人，并鼓励大家继续参与。我将在整个过程中继续提供预算更新，以帮助大学社区了解情况。与往常一样，我的大门向任何想谈论预算和赤字的人敞开。

11 月，教学和学生服务副总裁 David Plotkin 举行了两次公开论坛，讨论学术课程减少/取消分析的标准和流程。在这些会议期间，参与者被告知将发送一份包含两个开放式问题的简单调查问卷，以收集反馈。以下是该调查问卷的链接：

https://www.surveymonkey.com/r/6C2NGZW

以下是 David Plotkin 最初发出的文档的略微修改版的链接，该修改版基于收到的有关流程和时间表的反馈。此外，David Plotkin 在这些会议上听取了几个主题：

• 分析中需要强调有关公平的问题。
• 该过程需要保持透明。
• 教职员工代表希望参与起草基于该标准的评分标准。
• 这个过程应该小心谨慎，不要仓促。

如果您有任何其他问题、建议或疑虑，请回答调查。我们将汇总答案，并根据这些答案调整标准和流程。David Plotkin 将分享一份回复汇总 - 保留编辑任何回复的权利，例如，如果他们点名个人或部门。

其他即将到来的机会：

• 10 月 1 日，下午 2-XNUMX 点，麦克劳林礼堂：公开会议概述学术项目的成本分析。
• 11 月 2 日，下午 3-XNUMX 点，Harmony 社区室：公开会议概述学术项目的成本分析。

11 年 2020 月 XNUMX 日更新： 学术课程缩减/取消流程

每年，CCC 教育委员会都会收到一份多年期财务预测，为下一年度的预算制定奠定基础。委员会在 13 年 2019 月 XNUMX 日的会议上收到了这份预测。

预测显示了基于收入和支出趋势假设的估计结果，并解释了未来两年期的假设。此演示文稿旨在了解预算影响，并将影响未来预算年度的资源分配。

• 预算预测演示，13 年 2019 月 XNUMX 日

预计该学院将在2020-21财年出现赤字，并在次年扩大到3万美元。

有三个因素影响了克拉克马斯社区学院的预算，并引发了人们对克拉克马斯社区学院履行未来财务义务的能力的担忧：

• 州一级的预算支持有限
• 学生入学率下降
• 不断上涨的PERS成本

其他因素包括过去三年一直处于亏损状态，且学费是俄勒冈州最低的之一。

我们知道，使用一次性资金无法持续解决经常性的运营赤字，而且学院 84% 的预算用于人员和员工，而他们是 CCC 持续成功和学生成功的关键。

在2019-20学年，该学院将经历一个包容和透明的3万美元预算削减过程。

预算流程

范围和目标

• 3-2020 财年预算削减 22 万美元，同时保持竞争力和使命驱动
• 尽可能保留现有的教育委员会和学院的优先事项（见下文）
• 通过战略/有针对性的削减、提高效率和增加收入来实现这一目标
• 逐步实施需两年多时间
• 保持预算削减范围仅限于一般资金，而不是企业资金

优先级

2019-20 财政年度 CCC 教育委员会的重点：

• 引导途径
  • 继续相关规划和实施
• 多元化公平与包容 (DEI)
  • 继续相关规划和实施
• 财务可持续性
  • 留住学生
  • 增加入学人数
  • 提高效率
  • 创造收入
• 社区参与

2017-21财年战略重点：

• 大学准备：加强与我们学院所在地区高中的课程、教学和学生服务合作关系，以提高对克拉克马斯社区学院的准备程度。
• 财务可持续性：增加机构资源和能力，以更好地完成我们的使命。
• 学术创新和相关性：继续创建高质量、相关、创新和基于证据的教学方法、课程、环境和模型的整体组合，以便更好地服务于我们的学生和社区
• 指导路径：攻读学位和证书的学生将根据每个学生的既定意图获得清晰的指导性教育和职业路径。

预算削减指导原则：

• 在整个过程中提供充足的沟通。
• 谨慎对待预算削减。
• 尽量减少对学生成功、学业优秀以及学生和员工的健康和安全的负面影响。
• 做出基于数据的决定。
• 尽可能地确定合理的效率。
• 向每位员工灌输对 CCC 财务管理和财务管理的责任感。
• 确保共享治理流程。
• 留出时间让人们处理、反应和权衡。
• 明确做出决策的地方以及审查想法的地方。
• 在此过程中互相照顾（例如，管理压力和焦虑）。

预算削减流程标准

今年秋天，学院领导内阁和预算顾问小组制定并商定了以下评估预算削减方案的关键标准。学术课程领域将根据考虑各种内部和外部因素的标准进行进一步评估。

此次预算削减将带来哪些具体和直接的影响：

• 学生成功吗？
• 学业优秀吗？
• 学生和员工的健康和安全？
• 校园运营，例如设施清洁和维护、地面和建筑美观或建筑温度舒适度？
• 教职员工和学生获得技术支持的能力？
• 学院运营与人力资源和商业服务相关吗？
• 学院战略重点和教育委员会目标？
• 招生和招生情况？
• 现在或将来的大学收入来源？
• 当前成本与未来复合成本之比？
• 努力与外部实体接触并合作？
• 法律授权或要求？
• 学院是否有能力完成其使命？

减排目标

CCC 制定了部门预算削减目标，以使学院实现 3 万美元的总体预算削减目标。这些只是目标，削减不会全面实施。CCC 将使用以下指导原则和标准采用战略性削减方法。这些目标旨在为削减想法/概念创造一个起点。

预算削减方案的评估

CCC 将评估预算削减方案，权衡替代方案，并探讨服务影响、财务影响和潜在的意外后果。在学院评估预算削减方案时，我们将考虑 CCC 履行其使命、目标和优先事项的能力的长期影响。

CCC 将采用共享治理流程，任何学院员工都可以提交预算削减想法，这些想法将由多个团体进行审查。预算顾问小组、领导内阁和执行团队进行初步审查并缩小潜在削减范围后，CCC 将收集整个社区的意见。

考虑到可能受影响的员工和集体谈判协议的要求，CCC 将尽可能保证审查过程的透明度。

学院不会接受匿名的预算削减建议，因为后续问题需要转交给那些提交预算削减建议的人。

短期行动

在预算削减过程中，学院还将寻求短期行动来解决预算缺口。这些措施包括：

• 通过现有审查流程严格审查所有空缺或空出的职位的填补情况
• 继续实施战略招生管理计划
• 调查提高运营效率的机会
• 寻求替代收入来源

流程时间表

以下是预算削减流程的概述。请注意，某些日期可能会发生变化，并且这不是详尽的清单。

• 九月
  • 制定预算削减流程并纳入预算制定流程时间表。
  • 入职后发送全员消息。
• 十月
  • 领导内阁讨论/批准预算削减标准。
  • 第一次预算咨询小组 (BAG) 会议审查/批准标准。
  • 向全体员工传达预算削减过程的概况和背景。
  • 建立员工提交和评估想法的模板。
• 十一月至一月
  • 院长和执行主任审查其监督范围内提交的想法并确定建议的优先顺序。
  • 不针对某一位院长或执行主任的预算削减想法将提交领导内阁讨论。
  • 所有来自院长和执行主任的优先预算削减清单都将提交领导内阁讨论。
  • 领导内阁会议结束后，所有来自院长和执行主任的优先名单将提交执行团队进行最终排名。
  • 受影响的部门将提前收到可能减少的通知。
• 一月
  • 预算顾问团、领导内阁和执行团队对经过排序的预算削减方案进行审查，以缩小名单。
• 二月
  • 向全体员工发送消息并举行公开论坛来分享削减方案。
  • 在学院理事会、校长理事会、学生会和副校长会议上分享预算削减方案。
  • 根据需要与预算削减想法的提交者进行沟通。
• 三月
  • BAG 会议将审查预算削减提交人或其他不希望看到拟议削减预付款的人的上诉。
• 四月
  • 最后的预算预测提交给教育委员会。
• XNUMX年XNUMX月XNUMX日
  • 向全体员工发送最终削减决定的信息，并向教育委员会提交拟议的预算。
• 六月
  • 预算已获教育委员会批准。

共享治理

CCC 将利用共享治理原则向学院社区传播和共享信息。共享治理的概念是让教职员工和学生在相互信任和尊重的氛围中参与决策。共享治理的目标是通过协作决策过程找到解决方案。

咨询和决策小组成员资格

预算咨询小组：

• 蒂姆·库克，总裁
• Alissa Mahar，学院服务部副总裁
• 教学和学生服务副总裁 David Plotkin
• 基金会执行董事 John Chang
• 洛里·霍尔 (Lori Hall)，大学关系和营销执行总监
• 梅丽莎·理查森 (Melissa Richardson)，首席人力资源官
• Tara Sprehe，学术基础与联系学院院长
• 辛西娅·里桑 (Cynthia Risan)，技术、应用科学和公共服务学院院长
• Jason Kovac，机构效能与规划学院院长
• 苏·戈夫（Sue Goff），艺术与科学学院院长
• 鲍勃·科克伦（Bob Cochran），校园服务部主任
• 迪翁·贝尔德（Dion Baird），信息技术服务部院长
• Darlene Geiger，教学与学生服务副院长
• Jennifer Anderson，招生和学生服务部副院长
• Jarett Gilbert，技术、应用科学和公共服务副院长兼健康科学主任
• Shalee Hodgson，技术、应用科学和公共服务副院长
• 丽莎·雷诺兹（Lisa Reynolds），艺术与科学学院副院长
• Katrina Boone，机构效能与规划副院长
• Jeff Shaffer，商业服务部院长
• 丽莎·戴维森（Lisa Davidson），商业和工业联系执行董事
• 汤姆·索诺夫 (Tom Sonoff)，大学安全主管
• Adela Arguello，全职教师协会代表
• Leslie Ormandy，兼职教师协会主席
• 凯利·劳伦斯（Kelly Lawrence），分类协会联席主席
• Andrea Csavajda，代表分类协会
• Matt Goff，行政/机密组总裁
• 希拉·巴克（Sheila Baack），代表机密协会
• 达斯汀·贝茨（Dustin J Bates），全职教师协会主席
• Jay Leuck，全职教师协会代表
• Michael R. Price，兼职教师协会代表

领导内阁：

• 蒂姆·库克，总裁
• Alissa Mahar，学院服务部副总裁
• 教学和学生服务副总裁 David Plotkin
• 基金会执行董事 John Chang
• 洛里·霍尔 (Lori Hall)，大学关系和营销执行总监
• 梅丽莎·理查森 (Melissa Richardson)，首席人力资源官
• Tara Sprehe，学术基础与联系学院院长
• 辛西娅·里桑 (Cynthia Risan)，技术、应用科学和公共服务学院院长
• Jason Kovac，机构效能与规划学院院长
• 苏·戈夫（Sue Goff），艺术与科学学院院长
• 鲍勃·科克伦（Bob Cochran），校园服务部主任
• 迪翁·贝尔德（Dion Baird），信息技术服务部院长
• Darlene Geiger，教学与学生服务副院长
• Jennifer Anderson，招生和学生服务部副院长
• Jarett Gilbert，技术、应用科学和公共服务副院长兼健康科学主任
• Shalee Hodgson，技术、应用科学和公共服务副院长
• 丽莎·雷诺兹（Lisa Reynolds），艺术与科学学院副院长
• Katrina Boone，机构效能与规划副院长
• Jeff Shaffer，商业服务部院长
• 丽莎·戴维森（Lisa Davidson），商业和工业联系执行董事
• 汤姆·索诺夫 (Tom Sonoff)，大学安全主管

总统委员会：

• 蒂姆·库克，总裁
• Alissa Mahar，学院服务部副总裁
• 教学和学生服务副总裁 David Plotkin
• 洛里·霍尔 (Lori Hall)，大学关系和营销执行总监
• 梅丽莎·理查森 (Melissa Richardson)，首席人力资源官
• 达斯汀·贝茨（Dustin Bates），全职教师协会主席
• Leslie Ormandy，兼职教师协会主席
• 凯利·劳伦斯（Kelly Lawrence），分类协会联席主席
• Matt Goff，行政/机密组总裁
• 辛西娅·里桑 (Cynthia Risan)，学院理事会主席

高管团队：

• 蒂姆·库克，总裁
• Alissa Mahar，学院服务部副总裁
• 教学和学生服务副总裁 David Plotkin
• Jeff Shaffer，商业服务部院长
• Tara Sprehe，学术基础与联系学院院长
• 梅丽莎·理查森 (Melissa Richardson)，首席人力资源官
• 洛里·霍尔 (Lori Hall)，大学关系和营销执行总监
• 基金会执行董事 John Chang

预算文件

• 2019-20年通过的预算
• 2018-19 年度综合财务报告
• 2020-21 预算削减模板
• 2020-21 年度预算沟通计划
• 预算论坛讲义

亲爱的同事们，

克拉克马斯社区学院的使命是为社区提供可负担的优质教育。这意味着学费要负担得起，并提供学生需要的课程和服务。如您所知，所有这些都是有代价的。不幸的是，州政府的资金跟不上通货膨胀的步伐，与 PERS 相关的成本不断上涨。这导致学院在过去三年中一直处于赤字状态，只能动用储备金来平衡预算。

与全州许多同类社区学院一样，我们现在面临着削减预算的需要。预计 CCC 将在 2020-21 财年出现赤字，并在次年增加到 3 万美元。

我们知道，使用一次性资金（例如推迟一年的维护）无法持续解决经常性的运营赤字问题，而且学院预算的 84% 用于人员和员工，而他们是 CCC 持续成功和学生成功的关键。因此，在 2019-20 学年，学院将进行一项包容且透明的 3 万美元预算削减程序。

今年，我要求整个学院都参与这一进程。本学期，学院的领导内阁、执行团队和预算咨询小组制定了一份预算削减考量标准清单以及指导原则。现在，我要求你们提交关于预算削减、效率和收入创造的想法，然后由院长和执行主任以及领导层进行审查。

明年初，大学社区将有机会就正在考虑的削减措施发表意见。最后，教育委员会将在 6 月批准最终预算。

为了启动这一进程，我们已按部门和相关部门制定了预算削减目标，以使学院实现 3 万美元的总体预算削减目标。在这种时候，自然的反应是将其他部门或服务作为削减目标。我想强调的是，这些只是目标，削减不会全面实施。请在您的提案中深思熟虑，并记住，让 Clackamas 成为一个工作好地方的原因是我们对彼此的关心。我们将使用预算削减标准，采用战略性削减方法。这些目标削减金额旨在为削减想法/概念创造一个起点。

要提交预算削减、效率或收入建议，请首先查看 预算削减流程网页，然后填写 附加模板 并通过电子邮件发送给 预算@clackamas.edu 截止日期为 16 月 XNUMX 日。我们欢迎广泛或狭隘的想法。

为了说明拟议预算削减的幅度，下面是一个例子，说明如果全面削减，3 万美元的削减额度可能是多少：

在此过程中，沟通至关重要。您将有机会了解此过程并分享您的想法和意见，包括预算论坛、学院理事会会议、学生会政府会议、全体员工电子邮件和网页（将经常更新）（此网页）。

希望这个公告不会令人意外，因为我在秋季培训中谈到了我们的财务预测，并在 24 月 XNUMX 日的全体员工电子邮件中提到了这一点。在整个谈判过程中，我们也一直在与协会讨论这个话题。

虽然我不希望我们陷入这种财务困境，但我确实期待与大学社区合作寻找解决方案，节省开支并进行战略思考。我相信我们将找到平衡预算所需的节省，同时仍能为学生提供应得的教育和服务。

如果您对此流程有任何疑问或顾虑，请联系学院服务部副总裁 Alissa Mahar，电话： 503-594-3009 or alissa.mahar@clackamas.edu.

诚挚的问候，

Tim