2020-21 财政年度预算流程

问题概述

该学院近期招生人数下降、学生留校率下降、州政府撤资、PERS 和结构性运营赤字。为了平衡去年的预算，该学院在 2019-2020 年耗尽了一次性资金。

费用不断上涨，而国家资金却跟不上通货膨胀的步伐，学生入学率下降了 25% 以上。对于 CCC 来说，84% 的预算是用于人员，而员工是 CCC 持续成功和学生成功的关键。鉴于影响收入的情况，CCC 可能无法避免裁员。

预算平衡计划范围和目标

将1.8-6.4财年的预算削减2021万美元至23万美元，同时保持竞争力和使命驱动。
尽可能保留现有的教育委员会和 CCC 的优先事项。
CCC 将通过战略/有针对性的削减、寻求新的收入和确定效率来实现这一目标。
这一举措将在两年内分阶段实施。
预算削减的范围仅限于一般资金，不包括企业资金。
CCC 将采用战略性削减方法，利用预算削减的视角/标准来实现削减。

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2020-21 年预算流程：优先事项和原则

17-21 财年 CCC 战略重点

预算平衡计划指导原则

预算平衡公平工具

学院将使用预算公平框架来评估冬季/春季的潜在预算行动。该框架将确保对潜在预算行动进行深思熟虑和稳健的评估，重点关注公平以及社会和种族正义。预算咨询小组和执行团队已审查并同意该框架。

预算评分标准

预算削减方案的评估

CCC 将花费大量时间来评估预算削减方案，以权衡各种替代方案，并清楚了解服务影响、财务影响和潜在的意外后果。在 CCC 评估预算削减方案时，我们将考虑 CCC 履行其使命、目标和优先事项的能力的长期影响。

CCC 将采用共享治理流程，任何学院员工都可以提交预算削减想法、效率想法和新收入想法，这些想法将由多个团体进行审查。预算咨询小组、领导内阁和执行团队进行初步审查并缩小潜在削减范围后，CCC 将收集整个社区的意见。

CCC 将尽可能保证审查过程的透明度，并考虑到可能受影响的员工以及集体谈判协议的要求。

CCC 不会接受匿名的预算削减想法，因为后续问题需要转交给那些提交预算削减想法的人。

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2020-21 年预算流程：预算削减方案评估

预算决策将如何制定？

预算方案

解决预算缺口的短期行动

沟通计划

残疾人资源中心资源

大学参与

现有的学院团体将召开会议讨论预算削减及其影响，学院还将通过论坛、调查、临时会议、电子邮件和网站与整个学院社区进行互动。

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2020-21 年预算流程：学院参与

预算咨询小组成员

执行团队成员

领导内阁成员

主席理事会成员

预算文件和链接

预算讯息

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2020-21 年度预算流程更新

31 年 2021 月 XNUMX 日 - 预算/ARE 流程更新 - 好消息！

各位同事，

我写信给您带来好消息。得益于联邦刺激资金、最近有关预期州政府资金的消息、本年度运营节省以及 CCC 所有人的明智工作，我们预计在不大幅削减预算的情况下弥补下一个两年期的预算缺口。这意味着 今年的预算过程中不会裁员，也不会削减或取消学术项目.

发生了哪些变化来缩小差距？

一次性措施

联邦刺激资金-19 月 2020 日，美国教育部修改了刺激计划措辞，现在允许我们将因 COVID 造成的收入损失追溯到 3.2 年 XNUMX 月。我们估计，这将弥补约 XNUMX 万美元的学费损失。
去年，我们通过人员（即保留空缺职位）、食品和旅行预算、印刷和公用事业节省了比预期更多的资金。

持续资金支持

俄勒冈州筹款委员会宣布，打算利用州政府的刺激资金弥补预算缺口，其中包括维持社区学院目前的服务水平。我们预计，这将使目前州政府为所有 641 所社区学院提供的资金从 17 亿美元增至 673 亿美元。

注意：我们仍在争取为社区学院拨款 703 亿美元，这是我们满足学生和社区教育需求所需要的资金。我们要等到立法会议结束（通常是六月底）才能确定这个数字。

CCC 教育委员会批准根据 4 亿美元的州政府资助，将每学分的学费提高 673 美元。

因此，我们不会放弃今年所做的深思熟虑和战略性工作，我们正在完成预算削减和学术削减与取消 (ARE) 流程，但带着新的意图。我们仍然需要解决结构性赤字，但这意味着我们可以花必要的时间来完成这项工作。

领导内阁已确定了 1.4 万美元的预算削减计划，如果州政府资金低于预期，这些计划将由预算咨询小组 (BAG) 按照规定执行。副总统 David Plotkin 将跟进有关 ARE 流程的更多细节。

请与我、副总裁 David Plotkin、副总裁 Alissa Mahar 和商业服务学院院长 Jeff Shaffer 一起参加 1 月 XNUMX 日星期四中午的公开论坛，我们将提供有关我们的预算、ARE/预算流程的更多详细信息，并回答您的问题。

我希望这个消息能给我们所有人带来一些安慰。今年对于我们的大学社区来说是痛苦和紧张的一年。我对我们的未来、我们的复苏和我们社区的重建充满信心。

感谢你们为解决这些预算问题所做的一切努力，

最好的，

Tim

2 年 2021 月 XNUMX 日 - 预算预测情景

亲爱的同事们，

由于疫情的影响、入学人数减少、联邦复苏资金、未知的州资金以及我们现有的预算缺口（仍然是一个不断变化的目标），今年的预算过程显然比往年更加复杂。

在制定预算的过程中，我们不仅要探索提高效率和减少开支的方法，还要寻找创收和鼓励创新的方法。除此之外，意外情况也可能发生（我们在 2020 年就遇到过很多意外情况），可能需要资金来应对意外情况。

我们已经更新了预算方案以反映最新的假设，并且我们可以通过几种方式获取您的意见并提出预算请求：

预算预测场景

我们有三个修订版预算预测情景根据州政府拨款、学费、学院期末基金余额（这是董事会保留资金储备的政策）以及 PERS（公共雇员退休系统）储备金的使用情况。情况包括我们有 3.9 万美元的缺口，需要削减 2.7 万美元的运营费用，以及更乐观的平衡预算和不削减运营费用。

这些情景包含多项假设，并且有多种因素可以改变每种情景。请参阅附件财务预测差距情景文件了解详情。该文件也可在预算流程网页上找到。

我们可能要到 4 月或 5 月才会知道州政府的资助建议，这使我们的预算过程更加困难。CCC 教育委员会预计将在 3 月确定学费和杂费。

预算削减/效率/现有收入或费用想法

上个学年，我们请求您帮助提出有关预算削减、效率和现有收入或费用修改的想法。今年我希望您能再次提供帮助。请查看预算平衡计划指导原则和预算评分标准在预算流程网页上。我们将在考虑提交的想法时参考这些内容。

您的参与去年的进程导致我们无法实现的减排和效率。所以，请花点时间提交您的想法。我们欢迎广泛和狭隘的想法，每一份提交都会被考虑。您在录入表中提供的信息将用于使用预算评分标准.

提交截止日期为 19 月 XNUMX 日. 完成附表并发送给预算@clackamas.edu。您还可以在预算流程网页上找到该表格。

紧急需求请求

传统上，CCC 使用年度单位规划流程来征求额外资金或新资金的请求。由于我们预计的预算短缺和 COVID-19，我们已将这部分从单位计划模板。然而，我们认识到可能存在一些需要解决的新需求。

我们创建了一个紧急需求登记表可用于申请 10,000 美元或以上的意外关键持续需求资金。表格已附上，可在预算流程网页上找到。

创新资金请求

大学创新基金（于 2013-14 财年设立）旨在鼓励大学社区提出新想法，并提供申请新的一次性资金的机会。这一过程旨在创造新的创新收入方式。

要了解更多信息并查看应用程序，请访问 www.clackamas.edu/innovation-fund. 本轮截止日期为 26 月 XNUMX 日星期五。

注意：要了解所有预算请求和想法的审核流程，请参阅附流程图，也可以在预算流程网页上找到。

保持参与

将有机会了解流程并分享您的想法和意见，包括预算论坛、临时会议、学院理事会会议、学生会政府会议、全体员工电子邮件和网页，这些将经常更新（www.clackamas.edu/budget-process).

即将到来的重要日期：

16 月 XNUMX 日 - 校长委员会 - 讨论学费和杂费
17 月 XNUMX 日 - 教育委员会预算工作会议，学费/杂费首次宣读
19 月 XNUMX 日 - 学院理事会更新预算流程
19 月 XNUMX 日 - 预算提案截止
25 月 11 日上午 XNUMX 点，预算临时会议
26 月 XNUMX 日——创新基金申请截止
1 月 5 日至 XNUMX 日 - 领导内阁审查预算请求，完善预算咨询小组 (BAG) 之前的清单
9 月 XNUMX 日 - BAG 评估预算请求，创新团队评估创新想法
日期待定 - 全体员工论坛

请继续关注并了解预算流程。您的意见很重要，您的意见将对我们今年需要做出的艰难决定产生影响。

如果您有任何疑问，请联系学院服务部副总裁 Alissa Mahar，电话： 503-594-3009 or alissa.mahar@clackamas.edu.

诚挚的问候，

Tim

10 年 2020 月 XNUMX 日——发布预算提案

亲爱的同事们，

上周布朗州长释放了拟议预算 2021-23 年的预算。好消息是，她将社区学院支持基金 (CCSF) 保持在 2019-21 年批准的 641 亿美元水平（见第 43 页）。事实上，在 1 月 XNUMX 日的新闻发布会上，布朗州长称社区学院是“主力军”，努力“确保社区能够获得所需的技能”。

坏消息是，州长提议的预算使俄勒冈州社区学院的资助比社区学院维持现有服务水平并将全州学费平均涨幅控制在 61% 或以下所需的 702 亿美元低 3.5 万美元。

对于克拉克马斯社区学院，我们根据州长建议的预算预测如下：

方案	2021-22 财年（预算缺口）	2022-23 财年（预算缺口）
CCSF 学费每学分上涨 641 美元，总额达 3 亿美元	（$ 3.4百万）	（$ 6.2百万）
CCSF 学费每学分上涨 641 美元，总额达 5 亿美元	（$ 3百万）	（$ 5.5百万）
CCSF 学费每学分上涨 641 美元，总额达 7 亿美元	（$ 2.6百万）	（$ 3.5百万）

（注：这些情景仅假设由于 COVID-10（影响金额为 19 万美元），今年的入学人数与去年相比下降了 1.4%，但需要注意的是，入学人数减少和校园内员工/学生减少可以节省开支。）

州长建议的预算只是州预算编制过程的起点。州筹款联合委员会联合主席将于明年初公布其建议的预算。从那时起，我们将代表社区学院争取我们所需的 702 亿美元。（如果您想参与这项工作，请联系 Lori Hall，地址： lori.hall@clackamas.edu)最终预算应在六月底获得立法者批准。

随着州政府完成预算编制过程，我们将继续努力纠正过去三年来一直存在的结构性赤字。根据州政府的资助和教育委员会的学费上涨，该学院计划在 1.8-6.2 两年期内将预算削减 2021 万美元至 23 万美元。

为了完全透明，执行团队正在记录预算决策过程，概述如何做出决策。此大纲将与学院社区分享，并添加到 www.clackamas.edu/budget-process 网页完成后。

在接下来的几个月里，您将有机会了解更多有关预算的信息并参与讨论。请关注即将举行的学院理事会会议、校长理事会会议、教育委员会会议和预算临时会议。下一次预算临时会议将于 17 月 XNUMX 日星期四中午举行。Zoom： https://clackamas.zoom.us/j/5035943090.

春季学期

春季学期，我们将主要保持在线授课，并限制面对面授课。提交截止日期返回校园申请是 8 月 XNUMX 日。

诚挚的问候，

Tim

20 年 2020 月 XNUMX 日 - 建议

亲爱的同事们，

克拉克马斯社区学院的使命是为社区提供可负担的优质教育。这意味着学费要便宜，并提供学生需要的课程和服务。如您所知，所有这些都是有代价的。不幸的是，州政府的资金跟不上通货膨胀的步伐，我们的入学人数因 COVID-19 而大幅下降。

该学院近期的招生人数不断下降，学生保留率不断下降，州政府撤资，PERS 成本不断增加，并且出现了结构性运营赤字。去年，我们通过提高学费、实施一些持续的预算削减以及一次性削减（例如，清除学费资金）来平衡预算。您可以在去年的预算报告中查看这些收入增加和预算削减的列表。预算流程网页.

今年，与往年一样，存在很多（如果不是更多的话）未知数。州长的预算提案预计将在 641 月的第一周出炉，然后我们将迎来立法会议，这将决定我们下一两年的资金。因此，直到冬季末期，我们才会获得有关州政府资金的确切信息。即使立法机构在下一个预算周期中保证社区学院不受损害，目前的 701 亿美元（用于所有社区学院）仍低于为我们目前的服务水平提供全额资金所需的 XNUMX 亿美元。

根据我们目前掌握的信息，我们预计 1.8-6.4 财年的预算将减少 2021 万美元至 23 万美元（请参阅预算流程网页上的预测情景）。请注意，这些数字是不断变化的，会随着我们从州政府收到新信息、了解有关入学情况的更多信息以及评估当年的运营支出而在整个财政年度内发生变化。随着我们继续与学院分享信息，我们致力于让您了解导致预测数字发生变化的因素。

削减预算从来都不是件容易的事，但必须做出艰难的决定。我要求整个学院参与这个过程。本学期，学院的领导内阁、执行团队和预算咨询小组制定了一套指导原则和预算公平框架，可在今年的 B 上找到预算流程网页.

我们将就节约/提高效率、减少开支、创新和潜在收入等方面征求您的建议。此外，您还将有机会在多个场合听取最新情况、提出问题并分享您的想法，包括大学理事会、校长理事会、教育委员会会议和非正式的临时会议。以下是沟通计划，这是一份动态文件，可能会发生变化。

明年初，大学社区将有机会就正在考虑的削减措施发表意见。最后，教育委员会将在 6 月批准最终预算。

我期待与大学社区合作，找到解决方案，节省开支，并进行战略思考。我相信，我们将找到平衡预算所需的节省，同时仍能为学生提供应得的教育和服务。

如果您对此流程有任何疑问或顾虑，请联系学院服务部副总裁 Alissa Mahar，电话： 503-594-3009 or alissa.mahar@clackamas.edu.

亲切的问候，

Tim

5 年 2020 月 XNUMX 日 - 教师论坛延期

5 年 2020 月 XNUMX 日——去年 FTF 批准的职位

往年的预算流程信息

2019-20 年预算流程

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电子邮箱：预算@clackamas.edu

电话： 503-594-3090

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