2021-22 即将到来的 2022-23 财政年度预算流程

各位同事，

我理解教育委员会和预算委员会批准的预算将 2022-23 财年预算削减 2 万美元，这引起了压力和恐慌。你们中的许多人对这一决定的影响以及我们将采用的削减流程存在疑问。

2022-23 财年

我们被要求在即将到来的财政年度（2-2022 年）削减 23 万美元。这很可能是一次性削减（例如，冻结一年的旅行或其他短期储蓄策略）。这些削减不应包括裁员，并且在教育委员会的明确指导下，对学生的影响应该很小。

我们将从 2 月开始召集预算咨询小组 (BAG)，并在整个夏季开会，以制定/设计一个协作流程来确定这些削减。我们鼓励所有 BAG 成员（包括夏季未签约的成员）参与，并将获得报酬。然后，今年秋天，我们将开始确定 XNUMX 万美元的削减额度。

2023-24 财年

即使 2-2022 年度一次性削减 23 万美元，到 3-10 财年，该学院的 2024 年预测缺口仍将达到 25 万美元。这意味着 2023-24 财年的预算流程将需要产生 5 万美元的持续削减，以平衡新的 3 年预测。这些削减必须是持续的，而不是一次性削减。

学院重视对共享治理、社区参与和有意识的包容性实践的承诺。因此，我们需要花一些时间仔细确定明年的持续削减措施，以解决未来的预测差距。这将是 2022-23 学年的一个持续过程。

总人数

我们非常关注学生的招募和留任，我们都在积极影响学生的学习成果和入学率。我们每周都会监测入学率，因为这会影响我们的收入来源。如果我们能够将入学率提高到我们预测的 15% 以上，或者从我们目前预测的 4,600 FTE（全职当量）提高到 5,300 FTE，那么这可能会对预测差距产生重大影响。如果入学率没有像预测的剩余两年那样恢复 15%，我们可能会面临进一步的持续削减。

预算网络研讨会

我们将于 2 月 11 日星期四上午 30:XNUMX 举行预算网络研讨会问答会，链接如下： https://clackamas.zoom.us/j/95232386666，并留意日历邀请。

我们要求大家提前提交问题，以便我们更好地了解您的问题以及如何最好地回答这些问题。如果您想提交问题，请使用此 Google 表单： https://forms.gle/wBWc6rjSjjHcCGHz6. 问题可通过以下方式提出 31星期二.

真诚地

Tim

各位同事，

CCC 预算委员会于 11 月 18 日和 XNUMX 月 XNUMX 日召开年度会议，审查并批准下一财年的预算。

提交给预算委员会审议的拟议预算为 145,535,948 美元。2022-23 财年的预算通过补充储备资金实现平衡，但三年的财务预测缺口仍为 2 万美元。

预算委员会由教育委员会和社区成员组成，其职责是管理学院如何管理预算并确保我们的财政健康。因此，委员会要求学院从 2-2022 财年的预算中削减 23 万美元，并于昨晚批准了 143,535,948 美元的预算。

这意味着我们需要在今年夏天召集预算咨询小组 (BAG)，并在秋季开始工作以确定削减和节省成本的方法。我致力于实现透明和包容的流程，并希望您积极参与。

副校长 Plotkin 已组建了一个小组来解决学生入学和留校问题。这项工作已经开始，并将继续进行。我们还将继续努力，让学生重返校园，并提供满足所有学生需求的学习和资源。

真诚地

Tim

各位同事，

随着今年预算周期即将结束，我想强调一下 2022-23 年预算中的几个要点，该预算将于本周提交预算委员会进行一读。

正如我在五月份总统致辞中提到的那样，我们开始看到入学人数朝着正确的方向发展，但如果全日制学生没有发生重大变化，也没有来自国家额外资金的支持，我们仍将面临运营赤字的困境。

明年我们将实现预算平衡，因为联邦刺激资金正在帮助我们弥补学费收入的损失。这些资金已全部拨付，截至目前，我们还没有听说任何新一轮的融资消息。

CCC 计划继续调整其运营并采取面向未来的战略方针。疫情提供了一个意想不到的机会来检验过去的假设并借鉴通过远程运营学到的知识。

预算要点

• 注册： 与 6.3 年春季学期第五周相比，可报销 FTE（全日制当量）的入学人数增加了 2021%。与去年同期相比，我们今年迄今的 FTE 仍下降了 3.8%，与疫情前相比下降了 28%。
• 人员响应系统： 对我们财务状况的一个重大影响是公共雇员退休制度 (PERS)。CCC 预计至少要到 2034-35 年才会降低 PERS 费率。
• 结构性赤字： 根据预测，我们的支出将继续超过收入。
• 学费上涨： 对于 2022-23 财年，教育委员会批准将每学分学费增加 6 美元。学费的增加将部分抵消因入学人数变化而预计的收入损失。
• 国家资助： 2021-23 两年期，州政府为 17 所社区学院提供的资金约为 699 亿美元。最大的问题是州政府将为 2023-25 年拨款多少。

我知道你们中的许多人都在努力解决招生难题。我们正在制定战略招生管理计划。我们正在以多种方式提供更多全方位服务。我们的新导航员正在为学生提供他们需要的资源。我们正在根据最适合该项目的方案和学生的需求调整课程的授课方式。

今年我们经历了许多困难，但平衡预算给了我们急需的喘息机会。未来的挑战是将预期的就业水平与不确定的入学人数水平相一致。短期内，我们有许多职位空缺。明年，由于预计的预算赤字，我们可能需要削减人员和项目，这取决于 CCC 的持续招生轨迹。

我们过去、现在和未来的成功都依赖于许多人的非凡努力。感谢你们的奉献以及你们为我们的学生、我们的社区和彼此所做的一切。

预算审批流程：

• 11 月 XNUMX 日 - 第一次预算委员会会议
• 18 月 XNUMX 日 - 第二次预算委员会会议
• 29 月 XNUMX 日 - 教育委员会预算听证会和通过

要查看完整的预算信息和拟议预算，请访问 https://meetings.boardbook.org/Public/Agenda/1412?meeting=528080.

热烈，

Tim

各位同事，

尽管今年秋天我们预测 CCC 的 2022-23 年预算前景更加乐观，但入学人数滞后和通货膨胀大幅上升的影响将影响我们未来几年的底线。

联邦资金正在帮助我们平衡今年的预算，但入学人数的减少几乎消耗了所有资金。其他外部因素也在影响我们的预算。

以下是我们目前所知道的信息：

费用增加的地方：

• PERS 成本（上涨 500,000 万美元）
• 通货膨胀/人员（增加 1.7 万美元）

收入减少的地方：

• 学费收入（减少2万美元）
• 州政府拨款（由于与我们规模较大的同类院校相比入学人数较少，因此减少了 800,000 万美元）

收入增加的地方

• 联邦资金已用于弥补上述收入损失（2.8 万美元）

我们省钱的地方：

• 材料和服务（1.3 万美元）

我们目前预计 2022-23 年的预算将基本平衡，但 1.2-2023 年的预算赤字将达到 24 万美元。但是，入学人数增加、学费适度上涨以及州政府资金增加（直到 2023 年春末才可知晓）可能有助于填补这一缺口。

2022-23 学年学费及杂费建议

在 16 月 2022 日的会议上，CCC 教育委员会对 23-5 年的学费和杂费提案进行了首次宣读。建议涨幅为每学分 XNUMX 美元，通用费用保持不变。

在讨论中，董事会要求学院探讨将学费提高 6 美元/学分。预测期内，每学分增加 5 美元可产生额外 1,070,000 美元，每学分增加 6 美元可产生 1,284,000 美元。

董事会将于 16 月 XNUMX 日的会议上就学费和费用进行投票，届时将向董事会提供更多信息。 

预算原则

此外，教育委员会还批准将 2021-22 学年的预算原则延续到 2022-23 学年。这些是学院在预算过程中参考的指导方针和总体价值观。 

原则是：

• 通过将战略重点、计划和服务领域评估结果与预算分配决策相结合，确保预算支持任务履行方面的改进。
• 在确定学生总成本（包括学费）时，请考虑 CCC 的可负担性、学区平均收入以及与其他大都市地区社区学院的可比性。
• 在预算分配中注重财政责任、投资回报和战略资源重新调整，并尽量减少三年期以外的持续资源请求。
• 在三年预测期间维持董事会要求的最低期末基金余额，重点是在四年规划期内平衡收入和支出。

创新要求

我们收到了 16 份创新基金申请。其中 XNUMX 份目前正在接受创新团队的评估。在完成一些额外的流程步骤（包括在大学理事会停留）后，将公布获奖者名单。 

预算改进流程

预算改进工作仍在继续。请注意，以下是我们工作组正在处理的领域：

• 与战略计划/优先事项保持一致（负责人：Jason Kovac/Jeff Shaffer）
• 与临时 DEI 框架保持一致（负责人：Casey Layton）
• 提供意见/支持流程所需的知识水平（负责人：Jeff Shaffer/Sue Goff）

我要向所有致力于这项持续预算改进工作的人们表示感谢。 

预算时间表

• 16 月 XNUMX 日 - 教育委员会预测更新、学费和费用投票
• 29 月 XNUMX 日——预算咨询小组会议 (BAG) 
• 11 月 1 日 - 预算委员会第 XNUMX 次会议
• 18 月 2 日 - 预算委员会第 XNUMX 次会议
• 29 月 XNUMX 日 - 教育委员会预算听证会和通过

我们将不断制定预算并寻找保持参与的方式，请继续关注了解更多信息的机会。 

热烈，

Tim

各位同事，

尽管今年秋天我们预测 CCC 2022-23 年的预算前景更加乐观，但入学人数滞后和通货膨胀大幅上升的影响将影响我们未来几年的底线。

联邦资金正在帮助我们平衡今年的预算，但入学人数的减少几乎消耗了所有资金。其他外部因素也在影响我们的预算。

以下是我们目前所知道的信息：

费用增加的地方：

• PERS 成本（上涨 500,000 万美元）
• 通货膨胀/人员（增加 1.7 万美元）

收入减少的地方：

• 学费收入（减少2万美元）
• 州政府拨款（由于与我们规模较大的同类院校相比入学人数较少，因此减少了 800,000 万美元）

收入增加的地方

• 联邦资金已用于弥补上述收入损失（2.8 万美元）

我们省钱的地方：

• 材料和服务（1.3 万美元）

我们目前预计 2022-23 年的预算将基本平衡，但 1.2-2023 年的预算赤字将达到 24 万美元。但是，入学人数增加、学费适度上涨以及州政府资金增加（直到 2023 年春末才可知晓）可能有助于填补这一缺口。

2022-23 学年学费及杂费建议

在 16 月 2022 日的会议上，CCC 教育委员会对 23-5 年的学费和杂费提案进行了首次宣读。建议涨幅为每学分 XNUMX 美元，通用费用保持不变。

在讨论中，董事会要求学院探讨将学费提高 6 美元/学分。预测期内，每学分增加 5 美元可产生额外 1,070,000 美元，每学分增加 6 美元可产生 1,284,000 美元。

董事会将于 16 月 XNUMX 日的会议上就学费和费用进行投票，届时将向董事会提供更多信息。

预算原则

此外，教育委员会还批准将 2021-22 学年的预算原则延续到 2022-23 学年。这些是学院在预算过程中参考的指导方针和总体价值观。

原则是：

• 通过将战略重点、计划和服务领域评估结果与预算分配决策相结合，确保预算支持任务履行方面的改进。
• 在确定学生总成本（包括学费）时，请考虑 CCC 的可负担性、学区平均收入以及与其他大都市地区社区学院的可比性。
• 在预算分配中注重财政责任、投资回报和战略资源重新调整，并尽量减少三年期以外的持续资源请求。
• 在三年预测期间维持董事会要求的最低期末基金余额，重点是在四年规划期内平衡收入和支出。

创新要求

我们收到了 16 份创新基金申请。其中 XNUMX 份目前正在接受创新团队的评估。在完成一些额外的流程步骤（包括在大学理事会停留）后，将公布获奖者名单。

预算改进流程

预算改进工作仍在继续。请注意，以下是我们工作组正在处理的领域：

• 与战略计划/优先事项保持一致（负责人：Jason Kovac/Jeff Shaffer）
• 与临时 DEI 框架保持一致（负责人：Casey Layton）
• 提供意见/支持流程所需的知识水平（负责人：Jeff Shaffer/Sue Goff）

我要向所有致力于这项持续预算改进工作的人们表示感谢。

预算时间表

• 16 月 XNUMX 日 - 教育委员会预测更新、学费和费用投票
• 29 月 XNUMX 日——预算咨询小组会议 (BAG)
• 11 月 1 日 - 预算委员会第 XNUMX 次会议
• 18 月 2 日 - 预算委员会第 XNUMX 次会议
• 29 月 XNUMX 日 - 教育委员会预算听证会和通过

我们将不断制定预算并寻找保持参与的方式，请继续关注了解更多信息的机会。

热烈，

Tim

各位同事，

现在又到了我们开始制定下一财政年度预算流程的时候了。 

平衡预算

好消息是，由于联邦政府一次性拨款，我们未来三年的预算将保持平衡。坏消息是，预算平衡是因为一次性拨款，这意味着如果我们的入学人数没有好转，我们很快就会再次面临结构性运营赤字。

帮助我们平衡预算的额外节省包括远程工作带来的运营节省、使用我们所有剩余的 PERS 储备金以及发行养老金债券节省的 2 万美元。

联邦资金

入学人数是 1985 年以来的最低水平。值得庆幸的是，联邦刺激资金正在帮助我们弥补全日制学生流失造成的巨大缺口。绝大部分刺激资金都用于弥补学费收入损失。这些资金占我们 7-2020 年普通基金预算的 21%。

预算流程改进

今年，我们将继续努力改进预算流程。一个小型工作组确定了今年要实现的三个目标：

1. 与 战略计划和优先事项
2. 与 临时公平决策框架
3. 探索提供投入/支持预算过程所需的知识水平（例如受众及其需求）

创新基金

尽管今年的预算中没有空间大幅增加部门预算，但学院仍在寻求创新想法来推动学院的发展。如果您有创新想法来创造收入或提高效率，我鼓励您提交申请。截止日期为 3 月 XNUMX 日。请访问 创新基金页面 （必须登录门户）了解更多详细信息和应用程序。 

预算流程页面

与前两个预算周期一样，我们将维持 预算流程网页，您可以在这里找到所有相关的预算信息、演示文稿、时间表等。此页面将全年更新。

今年我们不必再经历预算削减过程，这让我们松了一口气。我希望我们能利用今年来完善和重建我们的预算流程，并继续创新。我期待在今年的预算过程中与大学社区进行交流。

亲切的问候，

Tim