2022-23 即将到来的 2023-24 财政年度预算流程

各位同事，

今年的立法会议于上周末闭幕，俄勒冈州的社区学院取得了一些重大胜利。我们的立法者通过了有助于我们盈利、增加对学生的资助并为护理学位创造更好的途径的法案。

社区学院支持基金

立法机构通过了 800 亿美元的社区学院支持基金（众议院法案5025)。虽然这低于我们要求的 855 亿美元，但比 97-2021 年的分配金额大幅增加了 23 万美元。

俄勒冈机会补助金

HB 5025 的通过还使俄勒冈州机会补助金增加了 100 亿美元，使该预算达到 308.4 亿美元。 俄勒冈机会补助金 是该州基于需求的财政援助计划，每年为超过 30,000 名学生提供资金。

护理学理学士

立法机关还通过 参议院比尔523，允许社区学院提供护理学理学学士 (BSN) 学位。这将增加获得四年制护理学位的机会，并帮助俄勒冈州开始解决护士短缺问题。

CCC 预算

昨晚，CCC 教育委员会通过了 2023-24 年学院 预算 143,644,237 美元。该预算也于 XNUMX 月获得了 CCC 预算委员会的批准。

学生学费

如果您还记得的话，今年 6 月，教育委员会将明年的学费提高到了每学分 4 美元。但是，他们规定，如果社区学院支持基金增加，我们将把学费涨幅降至每学分 XNUMX 美元。我们将努力调整学费，并向已经支付夏季和秋季学期更高学费的学生退款。

谢谢

如果您曾担任预算顾问小组成员、在国会大厦协助宣传、参加论坛或以任何其他方式参与今年的预算流程，谢谢您。我以前说过，但值得再次强调的是，这项工作很辛苦，做出这些决定并不容易。我感谢所有为此提供帮助的人。我希望每个人都有机会在这个夏天与家人和朋友共度时光并重新充电。

真诚地

Tim

各位同事，

今年的立法会议就像过山车一样跌宕起伏，而且似乎不会很快结束。一群参议员继续在国会大厦“罢工”，阻止法案和预算通过，使大学、学校和其他公共机构面临风险。

上周，众议院筹款委员会高等教育小组委员会建议为社区学院提供 800 亿美元的资助，这一金额高于州长和众议院筹款委员会提出的预算，但仍远低于高等教育协调委员会建议的社区学院全面维持项目和服务所需的 855 亿美元。

然而，本届会议很可能在 25 月 XNUMX 日结束，而州预算未获通过。这可能会导致召开特别夏季会议，从而导致预算通过时间大大延迟。由于社区学院获得资助的时间，这可能会导致我们从州获得下一期资助出现缺口。

由于 CCC 持续负责任的财务管理、健康的储备余额以及我们即将获得的员工保留信贷资金，CCC 将有偿付能力，直到立法机构批准预算并收到州政府资金。然而，规模较小的学院和 K-12 学区可能并不处于同样的境地。

一旦通过，社区学院支持基金 (CCSF) 增加到 800 亿美元也将对我们的学生产生积极影响。在 6 月份的会议上，教育委员会投票批准将学费增加 117 美元/学分（从 123 美元/学分增加到 4 美元/学分），但条款规定，如果我们发现该州的 CCSF 增加额超过当前金额，则将增加额调整为 XNUMX 美元/学分。支付了夏季和秋季学期更高学费的学生将获得多付学费的补偿。

因此，尽管州政府对社区学院的资助看起来很有希望，但我们何时能收到这些资金还不确定。为了保持我们目前的预算周期正常进行，教育委员会预计将采用我们的 2023-24预算 在 28 月 XNUMX 日的会议上，我们将评估州政府通过预算后我们的资金流向。

随着我们从州政府了解到更多情况，我将继续向大学社区通报情况。

真诚地

Tim

各位同事，

随着今年预算周期即将结束，我想分享 2023-24 年预算的一些亮点，该预算将于下周提交预算委员会进行初读。

在上一次教育委员会会议上，委员会批准将学费每学分增加 6 美元（从每学分 117 美元增加到每学分 123 美元），并规定如果我们发现州社区学院支持基金 (CCSF) 的增幅超过当前数额，则学费增幅将调整为每学分增加 4 美元。学费的潜在增长将为我们目前预测的赤字节省数十万美元。

我们继续面临巨大的结构性赤字，自 28 年以来，入学人数下降了 2019%，但幸运的是，由于我们正在收到 9.75 万美元的员工保留抵免，并计划在未来三年内分摊，因此我们今年不需要进行更大幅度的削减。

上周，执行团队审查了预算咨询小组、在线预算表格和全员预算论坛的反馈。执行团队正在推进部分预算削减和一些战略单位计划请求。

在预算论坛之前已经确定削减或节省的项目包括：

• 由于入学人数减少、混合工作和教学增加，节省了水电、印刷、耗材和兼职员工的费用。
• 将 Moodle 转移至新的、更便宜的托管站点。
• 由于课程编号通用而减少了章节（从五学分课程减少到四学分）。
• 取消定制培训中的行政职位。
• 随着该计划的取消，全职临床实验室助理职位也将取消。

此外，执行团队还削减了以下预算： 名单 之前在全体员工预算论坛上分享过：

• AFAC 部门范围——减少材料和服务。
• 总裁和副总裁办公室 - 减少材料和服务。
• 教育委员会 – 减少差旅和会议预算。
• SBDC - 确认年度项目收入的增加并转移到普通基金。
• 保管服务 - 取消墓地管理员职位。
• 交通运输部——取消班车服务和全职交通运输分析师职位。
• 全校范围——减少每年从普通基金到储备基金的现金转移。
• 收发室 - 将收发室协调员改为兼职，并停止将邮件投递到俄勒冈城市中心校园建筑。
• 财政援助——取消空缺的奖学金协调员职位。
• 健康/体育部 - 减少部分课程。
• 信息技术——取消空缺的经理职位。

执行团队还认为对以下职位进行战略投资非常重要：

• 专注于未定专业学生的学术和职业教练。
• 学院安全的行政支持官员，帮助协调应急管理演习，管理访问控制请求，并提供后备保障。
• 为多元化、公平和包容办公室的请求提供一半的资金，包括一个职位以及材料和服务预算。
• 由于需求呈指数级增长，摄像师职位从兼职转为全职，资金主要来自增加的此项服务费用。

最后，执行团队致力于为优先的非职位请求寻找资金，无论是通过员工保留信用基金、来自额外年终储蓄的额外期末基金余额，还是来自其他来源（创新基金、技术基金等）的未使用资金。这些一次性资金将使我们能够试行一些单位计划请求，并在未来的预算过程中优先考虑任何持续的成本承诺。一旦我们知道我们的州资金水平，我们将在 7 月预算通过后提供有关其他项目进展的最新信息。

我要感谢预算咨询小组成员所做的工作。每年，预算编制过程都越来越好，这要归功于 BAG 的承诺和以学生为中心的意图，以及制定和实施 DEI BAG 指导原则。

这些决定并不容易做出。我们已经精简了，每个职位都很重要。随着预算削减的进行，我们将坚持我们的目标，即在保持财政可持续性的同时，尽量减少对学生、服务以及教职员工的伤害。

即将到来的重要日期：

• 10 月 XNUMX 日 - CCC 预算委员会审查 拟议预算
• 17 月 XNUMX 日 - CCC 预算委员会提供反馈并批准预算
• 5 月底至 6 月初 - 州政府应公布 CCSF 预算
• 28 月 XNUMX 日 - CCC 预算听证会和教育委员会采取行动通过预算

有关预算削减流程的更多信息，请访问我们的 预算网页.

热烈，

Tim

各位同事，

每年平衡大学预算是一个复杂的过程，涉及许多可变因素。由于州政府资金水平未知，并且我们肩负着解决持续预算赤字的责任，因此这一过程更具挑战性。

根据我们目前从州长办公室和立法方法和手段联合主席那里获得的数据，我们可能需要削减高达 1.4 万美元的预算，这笔持续削减金额超过了去年秋天我们已经确定的 1.2 万美元的持续削减金额，这笔削减金额与入学率低以及混合/在线学习增加带来的成本节省有关。 

值得庆幸的是，我们不需要进行更大规模的削减，因为我们获得了 9.75 万美元的员工保留抵免，并计划在未来三年内分期偿还。我要感谢 Jeff Shaffer 和商务办公室抓住这一机会所做的工作，以及他们积极寻找资金和节约的持续方式。

今年，我们要求领导层持续削减 2 万美元。我们的预算咨询小组 (BAG) 随后负责审查和评估拟议的预算削减，并审查和权衡单位计划提出的预算请求。我特别感谢今年的预算流程以及预算咨询小组、BAG 议程规划小组和多样性、公平和包容性 (DEI) BAG 小组委员会的辛勤工作。

DEI BAG 小组委员会制定了以运营、公平性、数据和学生影响为中心的预算优先排序标准。在对提案进行深入讨论后，每项预算削减和请求都根据该标准进行了排名。BAG 审查了超过 2.282 万美元的拟议预算削减和 1.71 万美元的预算请求。如需查看正在进行的拟议预算削减和请求的最新列表以及预算时间表，请访问 预算流程网页.

要了解有关预算流程和后续步骤的更多信息，请参加我们于 6 月 3 日星期四下午 XNUMX 点举行的全体员工预算论坛，网址为 通过Zoom。您的日历上应该有一个邀请。

如果您对预算流程、拟议的预算削减或预算请求有任何疑问或需要澄清，请填写 预算流程网页.

热烈，

Tim

各位同事，

我想向您介绍预算进程的最新进展，并分享一些值得注意的预算相关新闻。

如果您还记得的话，去年我们尽管存在结构性赤字，但由于获得了 3 万美元的联邦刺激资金来弥补学费收入的损失，我们得以维持预算现状。然而，我们的结构性赤字继续增长，仍然需要解决。

2022-23 年减免 2 万美元

2 月，教育委员会和预算委员会批准了一项预算，要求本财年 (2022-23 年) 削减 XNUMX 万美元。自 XNUMX 月以来，该学院一直在努力解决这一削减问题。

预算办公室在预算咨询小组的意见下，确定了 2 万美元的一次性节省。这些节省的部分原因是入学人数尚未回升，部分原因是由于计划中的削减而节省。这些节省已经实现，预计 2022-23 年不会再有新的削减。这些削减和节省包括：

• 由于入学率低和环境变化而节省的费用：
  • 250,000 美元：由于公用事业使用量减少而节省的公用事业费用 
  • 800,000 美元：由于兼职人员/助理教员成本减少而节省的人员费用
  • 150,000 美元：因减少开支而节省的耗材和印刷费用
• 与一次性计划削减相关的节省：
  • 150,000万美元：暂停CCC班车服务
  • 150,000万美元：保留一些行政职位，为期3至6个月 
  • 500,000 美元：清扫已完成项目的剩余资金（例如剩余的创新和设备资金） 

值得关注的消息 - 员工保留税收抵免

今年秋初，我们了解到 CCC 可能有资格通过联邦 CARES 法案获得员工保留税收抵免。我们与一家注册会计师事务所合作提交了申请，并有资格获得高达 9.75 万美元的税收抵免，我们很可能会在明年夏天（2023 年）收到这笔钱。我们计划在未来三个财年分阶段提供这笔资金，以平滑预算削减，同时解决结构性赤字问题。

国家资助

今年夏天，高等教育协调委员会（河北煤炭化工有限公司) 向州政府发布了 2023-25 年的预算申请，其中包括为社区学院支持基金 (CCSF) 额外拨款 155 亿美元。这是历史性的 22% 增幅。他们还建议一次性拨款 50 万美元，使社区学院能够在 2025 年前过渡并适应新兴的招生趋势。 

然而，这种资金水平并不能保证。立法机构需要在 2023 年会议期间批准社区学院支持基金。随着新州长和许多新立法者刚刚当选，我们需要对社区学院的资金来源和我们如何为社区服务进行大量教育。

2023-24 年预算 - 持续削减 2 万美元

由于国家资金和入学人数的不确定性，可能会出现多种预算预测情况，包括：

• 假设州政府资助增加 9.3%，如果学院将员工保留抵免额用于其他投资而不是平衡预算，那么在三年预测中（3.8-2 年），我们需要持续削减 2022 万美元（除了今年的 25 万美元一次性削减）。
• 假设州政府资助增加 9.3%，如果我们使用三年内分阶段实施的员工保留抵免额，那么在三年预测期内我们需要持续削减 835,000 美元。
• 假设州政府资助增加 9.3%，如果我们使用三年内分阶段实施的员工保留抵免额，并将入学率假设改为持平（1.8%）而不是增加 0%，那么我们需要在三年预测中持续削减 5 万美元。
• 如果我们从州政府获得全额资助并在三年内分阶段使用员工保留信贷，那么三年预测的预算将保持平衡。

在领导内阁和预算咨询小组的指导下，执行团队要求领导层在 2-2023 年预算过程中确定 24 万美元的额外持续削减，并战略性地使用部分员工保留信用资金作为推动学院发展的优先事项。预算咨询小组将审查拟议的预算削减以及单位规划请求并提出建议。

更多信息

如需深入了解预算预测，请参阅教育委员会演示文稿（链接见上面的预算文件和链接）或参加今晚（16 月 XNUMX 日）的教育委员会会议，在会上将发布该预测。

热烈，

Tim

各位同事，

我想简要地向您介绍一下我们的国家资金、预算以及预算咨询小组工作完成的情况。

HECC 更新

好消息是，高等教育协调委员会（河北煤炭化工有限公司) 向州政府提出了 2023-25 年的预算请求，其中包括为社区学院支持基金 (CCSF) 额外拨款 155 亿美元。这是历史性的 22% 增幅。他们还建议一次性拨款 50 万美元，使社区学院能够在 2025 年前过渡并适应新兴的招生趋势。

这些建议将在州长建议的预算中得到考虑，该预算将于明年 1 月左右出炉。该预算随后将提交州议会筹款委员会审议。我们在州政府拨款方面还有很长的路要走，但我们已经取得了积极的开端。 

刺激资金

在疫情期间，CCC 获得了联邦刺激资金，帮助我们弥补收入损失并直接帮助我们的学生。这笔资金已被使用，此图显示了我们收到的资金以及我们如何使用这笔资金。感谢所有努力分配这些资金的人。

预算咨询小组

预算咨询小组 (BAG) 今年夏天已经召开了两次会议，开始讨论解决我们持续的结构性赤字的过程。提醒一下，BAG 就预算决策提出建议，包括削减和投资/机会领域。这是一项艰难的工作，有时甚至会让人情绪激动，我要感谢这个小组敬业的成员。

BAG 成员包括：

• 学生会政府职位（仍在寻求参与）
• 凯文·阿吉拉尔
• 杰西·艾莉·斯内尔
• 詹妮弗安德森
• 费利西亚阿尔塞
• 达斯汀·贝尔
• 卡特里娜·布恩
• 凯莉·布伦南
• 诺拉·布罗德尼茨基
• 阿梅塔·伯尼
• 鲍勃·科克伦
• 梅丽莎·德约
• 莎拉·迪尔
• 贝基·埃弗雷特
• 贝夫·福尼
• 苏·高夫
• 萝莉厅
• 杰森·科瓦克
• 凯西·莱顿
• 凯瑟琳朗
• 德里克·洛吉
• 吉姆马丁诺
• 黛布拉·梅森
• 大卫·普洛特金
• 迈克尔普莱斯
• 丽莎雷诺兹
• 梅丽莎·理查森
• 杰夫谢弗
• 汤姆·索诺夫
• 玛利亚·索伦蒂诺
• 塔拉·斯普雷赫
• 克里斯·斯威特
• 萨比·瓦莱奇
• 凯莉怀特
• 玛丽·吉恩·威廉姆斯
• 凯利·威尔希尔
• 马克·雅诺塔
• 克里斯托弗·齐默利-贝克

我将继续与大学社区分享定期预算更新。请花时间阅读这些信息，尽可能参与其中，并随时提问。 

真诚地

Tim

财务委员会是就组织财务相关的政策、程序和战略问题提出参与性决策建议的场所。了解更多信息 财务委员会网页.