2026-27 财政年度预算制定流程
欢迎来到 2026-27 预算流程页面。随着我们为下一财年制定计划，此网页将更新相关预算信息、演示文稿、说明和时间表。
2026-27 财政年度的预算流程将重点关注如何妥善管理我们的资源，为社区服务，同时解决学院运营赤字问题。在未来资源可用的情况下，可能会有潜力在关键领域进行战略投资。
有关预算流程各阶段的目的和内容的信息也可在商业服务知识库中找到：
- 2026-27年度全体员工预算更新——1月16日
- 2026-27年度预算常见问题解答（2026年1月）
- 2026-27 预算手册
- 2026-27 年拟议预算
- 2026-27年度全体员工预算更新会议录音 - 5月5日
- 2026-27年度全体员工预算更新幻灯片
- 预算幕后手册幻灯片（2026-27 年）
- 2026-27年度预算提案常见问题解答（2026年5月）
预算时间表
2025
- 七月至九月：对学院财务状况进行评估，并完成 2024-25 财年年度综合财务报告 (ACFR)。
- 10 - 11月：秋季预测最终定稿，将于11月向董事会汇报。
- 十二月：完成材料和人员成本的基础预算编制。最终确定与预测缺口相关的预算方向。
2026
- 1月16： 全体员工预算会议（Zoom链接即将发布）。
- 1月22： 基本预算启动会议已举行。本次会议为录制视频，旨在提供预算编制方面的技术指导。
- 1月30： 最迟于1月30日，各部门领导将收到所有资金的基本预算模板。
- 二月三月： 预算咨询小组（BAS）会议开始，会议于四月中旬结束。
- 四月份期间： 最终确定了建议和参与流程的其他机会，并提交给执行团队。
- 五月1： 预算草案已出版，可在网上查阅。
- 五月13： 预算委员会会议——预算案一读。
- 五月20： 预算委员会会议——二读，公众作证机会，预算获得批准。
- 六月24： 公众发表意见的最后机会，教育委员会正式通过 2025-26 财年预算。
单元计划请求
作为学院年度部门规划的一部分，预算发起人需识别当前资源水平的运营缺口，并在即将召开的预算审议期间提交新增资源申请。只有在运营预算允许或学院已决定内部重新调整现有资金的情况下，才能为新增资源申请提供资金。这些申请将根据其财务影响、与学院核心使命、战略规划和多元化、公平与包容 (DEI) 目标的契合度进行分析。这项工作将在整个春季期间，在预算咨询小组 (BAS)、预算发起人和其他项目支持人员的参与下完成。
2026-27 年预算文件和链接
已存档的预算流程网页
2025-26 年预算流程
2023-24 年预算流程
2022-23 年预算流程
2021-22 年预算流程
2020-21 年预算流程
2019-20 年预算流程
学院参与
感谢学院的各位同仁在百忙之中抽出时间积极参与学院的预算过程。